江口县坝盘镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算信息
江口县坝盘镇人民政府 编制
2026年5月
江口县坝盘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
江口县坝盘镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令、发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织和合法权益。
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权益和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）办理县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（二）内设机构设置
江口县坝盘镇人民政府内设机构5个,分别为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；其他机构事项：县监察委员会派出坝盘镇监察办公室与坝盘镇纪委合署办公，实行“ 两块牌子，一套人员”管理体制；人民代表大会、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按照有关法律、章程和规定设置，其办事机构采取加挂牌子形式设置。
根据主要职责，设4个事业机构：党务政务综合服务中心；综合治理服务中心；农业农村综合服务中心；综合执法队。
三、部门人员构成
江口县坝盘镇人民政府（含所属机构）核定编制数为95人，其中：本单位行政编制36人、事业编制59人（含参公事业编制）；2026年年末实有人数总计114人，其中：本单位114人（在职人员90人，离退休人员为24人）。
表1
|
江口县坝盘镇人民政府2026年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 | |||
|
2026年收入 |
2026年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
1548.95 |
一、本年支出 |
1548.95 |
|
|
（一）财政拨款收入 |
1548.95 |
（一）一般公共服务支出 |
801.86 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1548.95 |
（三）国防支出 |
||
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
（四）公共安全支出 |
|||
|
3.国有资本经营预算收入 |
（五）教育支出 |
|||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
（六）科学技术支出 |
|||
|
（三）单位资金收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
13.23 |
||
|
1.事业收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
182.19 |
||
|
2.事业单位经营收入 |
（十）卫生健康支出 |
89.15 |
||
|
3.上级补助收入 |
（十一）节能环保支出 |
10.20 |
||
|
4.附属单位上缴收入 |
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
5.其他收入 |
（十三）农林水支出 |
349.40 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
||||
|
二、上年结转结余 |
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
其中：财政资金 |
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
其中：专户资金 |
（十七）金融支出 |
|||
|
其中：单位资金 |
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
(二十一)住房保障支出 |
102.93 |
|||
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
||||
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
(二十九)其他支出 |
||||
|
二、年终结转结余（非财政拨款） |
||||
|
其中：专户资金 |
||||
|
其中：单位资金 |
||||
|
收入总计 |
1548.95 |
支出总计 |
1548.95 |
|
表2
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||
|
栏次 |
1＝2+14 |
2=3+7+8 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
|||||||||||||||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府部门本级 |
1548.95 |
1548.95 |
1548.95 |
1548.95 |
|||||||||||||||||
表3
|
江口县坝盘镇人民政府2026年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
总计 |
本年收入安排支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
备注 | |||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
其中：专户资金 |
其中：单位资金 |
||||||||||
|
栏次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝6+9+12+15+18 |
3＝7+10+13+16+19 |
4=5+8+11+14+17 |
5＝6+7 |
6 |
7 |
8＝9+10 |
9 |
10 |
11＝12+13 |
12 |
13 |
14＝15+16 |
15 |
16 |
17＝18+19 |
18 |
19 |
20＝21+22 |
21 |
22 |
|||||
|
合计 |
1548.95 |
1389.25 |
159.7 |
1548.95 |
1548.95 |
1389.25 |
159.7 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.86 |
712.86 |
89.00 |
801.86 |
801.86 |
712.86 |
89.00 |
|||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
763.68 |
674.68 |
89.00 |
763.68 |
763.68 |
674.68 |
89.00 |
|||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
571.04 |
571.04 |
0 |
571.04 |
571.04 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
192.65 |
103.65 |
89.00 |
192.6 |
192.65 |
103.65 |
89.00 |
|||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
38.17 |
38.17 |
0 |
38.17 |
38.17 |
38.17 |
||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
38.17 |
38.17 |
0 |
38.17 |
38.17 |
38.17 |
||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.23 |
13.23 |
0 |
13.23 |
13.23 |
13.23 |
||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
13.23 |
13.23 |
0 |
13.23 |
13.23 |
13.23 |
||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
13.23 |
13.23 |
0 |
13.23 |
13.23 |
13.23 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.19 |
182.19 |
0 |
182.19 |
182.19 |
182.19 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.30 |
175.30 |
0 |
175.30 |
175.30 |
175.30 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.87 |
116.87 |
0 |
116.87 |
116.87 |
116.87 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.43 |
58.43 |
0 |
58.43 |
58.43 |
58.43 |
||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
0 |
6.89 |
6.89 |
6.89 |
||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
0 |
6.89 |
6.89 |
6.89 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.15 |
89.15 |
0 |
89.15 |
89.15 |
89.15 |
||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
39.98 |
39.98 |
0 |
39.98 |
39.98 |
39.98 |
||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.98 |
39.98 |
0 |
39.98 |
39.98 |
39.98 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.17 |
49.17 |
0 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.07 |
41.07 |
0 |
41.07 |
41.07 |
41.07 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.32 |
6.32 |
0 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.78 |
1.78 |
0 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
10.2 |
0 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.2 |
0 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|||||||||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.2 |
0 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
349.40 |
288.90 |
60.50 |
349.40 |
349.40 |
288.90 |
60.50 |
|||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
204.01 |
204.01 |
0 |
204.01 |
204.01 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
204.01 |
204.01 |
0 |
204.01 |
204.01 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
51.55 |
51.55 |
0 |
51.55 |
51.55 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
51.55 |
51.55 |
0 |
51.55 |
51.55 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
33.34 |
33.34 |
0 |
33.34 |
33.34 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
33.34 |
33.34 |
0 |
33.34 |
33.34 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
60.50 |
0 |
60.50 |
60.50 |
60.50 |
0 |
60.50 |
|||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
60.50 |
0 |
60.50 |
60.50 |
60.50 |
0 |
60.50 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.93 |
102.93 |
0 |
102.93 |
102.93 |
102.93 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房改革支出 |
102.93 |
102.93 |
0 |
102.93 |
102.93 |
102.93 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.93 |
102.93 |
0 |
102.93 |
102.93 |
102.93 |
||||||||||||||||||||
表4
|
江口县坝盘镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
1548.95 |
一、本年支出 |
1548.95 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1548.95 |
（一）、一般公共服务支出 |
801.86 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（三）、国防支出 |
|||
|
（三）国有资本经营预算收入 |
（四）、公共安全支出 |
|||
|
（五）、教育支出 |
||||
|
（六）、科学技术支出 |
||||
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
13.23 |
|||
|
（八）、社会保障和就业支出 |
182.19 |
|||
|
（十）、卫生健康支出 |
89.15 |
|||
|
（十一）、节能环保支出 |
10.2 |
|||
|
（十二）、城乡社区支出 |
||||
|
（十三）、农林水支出 |
349.4 |
|||
|
（十四）、交通运输支出 |
||||
|
（十五）、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
（十六）、商业服务业等支出 |
||||
|
（十七）、金融支出 |
||||
|
（二十）、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
（二十一）、住房保障支出 |
102.93 |
|||
|
（二十二）、粮油物资储备支出 |
||||
|
（二十四）、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
（二十九）、其他支出 |
||||
|
二、上年结转 |
||||
|
收入总计 |
1548.95 |
支出总计 |
1548.95 |
|
表5
|
江口县坝盘镇人民政府2026年一般公共预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1548.95 |
1389.25 |
159.70 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.86 |
712.86 |
89.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
763.68 |
674.68 |
89.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
571.04 |
571.04 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
192.65 |
103.65 |
89.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
38.17 |
38.17 |
0 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
38.17 |
38.17 |
0 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.23 |
13.23 |
0 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.23 |
13.23 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.23 |
13.23 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.19 |
182.19 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.30 |
175.30 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.87 |
116.87 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.43 |
58.43 |
0 |
|
|
208099 |
其他社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.15 |
89.15 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.98 |
39.98 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.98 |
39.98 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.17 |
49.17 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.07 |
41.07 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.32 |
6.32 |
0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.78 |
1.78 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.20 |
0 |
10.20 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.20 |
0 |
10.20 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.20 |
0 |
10.20 |
|
|
213 |
农林水支出 |
349.40 |
288.90 |
60.50 |
|
|
21301 |
农业农村 |
204.01 |
204.01 |
0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
204.01 |
204.01 |
0 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
51.55 |
51.55 |
0 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
51.55 |
51.55 |
0 |
|
|
21303 |
水利 |
33.34 |
33.34 |
0 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
33.34 |
33.34 |
0 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
60.50 |
0 |
60.50 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
60.50 |
0 |
60.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.93 |
102.93 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.93 |
102.93 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.93 |
102.93 |
0 |
|
|
表6 |
|||||
|
江口县坝盘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | |||
|
** |
** |
合计 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
651.42 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
132.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.65 | ||
|
30103 |
奖金 |
39.52 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0 | ||
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.87 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.43 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.07 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.32 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.67 | ||
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
102.93 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
126.87 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0 | ||
|
30204 |
手续费 |
0 | ||
|
30205 |
水费 |
0 | ||
|
30206 |
电费 |
24 | ||
|
30207 |
邮电费 |
0 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
0 | ||
|
30211 |
差旅费 |
0 | ||
|
30214 |
租赁费 |
0 | ||
|
30228 |
工会经费 |
35.48 | ||
|
30229 |
福利费 |
0 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
23.22 | ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
0 | ||
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
2.90 |
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 | ||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 | ||
|
50205 |
委托业务费 |
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 | ||
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.26 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
546.46 |
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
235.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.86 | ||
|
30103 |
奖金 |
48.28 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
140.86 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
30240 |
税金及其他费用 |
|||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
|
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.51 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.33 | ||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
47.18 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表7
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2026年初预算数 |
2026年与上年预算数增减变化额 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
32.00 |
27.50 |
27.50 |
-4.50 |
-14.06% |
缩减经费 | ||
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、公务接待费 |
20.00 |
16.00 |
16.00 |
-4.00 |
-20% |
缩减经费 | ||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
11.50 |
11.50 |
-0.50 |
-4.17% |
缩减经费 | ||
|
1.公务用车运行维护费 |
12.00 |
11.50 |
11.50 |
-0.50 |
-4.17% |
缩减经费 | ||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
||||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||||
|
6、江口县本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
|||||
表9
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
|||||
表10
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
23.22 |
23.22 |
23.22 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
56.59 |
56.59 |
56.59 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
188.04 |
188.04 |
188.04 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
213.45 |
213.45 |
213.45 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
49.62 |
49.62 |
49.62 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20103 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30302 |
退休费 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30103 |
奖金 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30102 |
津贴补贴 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30101 |
基本工资 |
14.9 |
14.9 |
14.9 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30107 |
绩效工资 |
9.67 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30302 |
退休费 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30103 |
奖金 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30102 |
津贴补贴 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30101 |
基本工资 |
5.07 |
5.07 |
5.07 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30107 |
绩效工资 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
58.43 |
58.43 |
58.43 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.87 |
116.87 |
116.87 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
20899 |
其他社会保障缴费 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.89 |
6.89 |
6.89 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30103 |
奖金 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30102 |
津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30101 |
基本工资 |
17.72 |
17.72 |
17.72 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30107 |
绩效工资 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
41.07 |
41.07 |
41.07 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30305 |
生活补助 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30302 |
退休费 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30103 |
奖金 |
17.46 |
17.46 |
17.46 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30102 |
津贴补贴 |
44.28 |
44.28 |
44.28 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30101 |
基本工资 |
86.30 |
86.30 |
86.30 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30107 |
绩效工资 |
51.16 |
51.16 |
51.16 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30305 |
生活补助 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30302 |
退休费 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30103 |
奖金 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30102 |
津贴补贴 |
8.87 |
8.87 |
8.87 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30101 |
基本工资 |
18.42 |
18.42 |
18.42 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30107 |
绩效工资 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30305 |
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30302 |
退休费 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30103 |
奖金 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30102 |
津贴补贴 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30101 |
基本工资 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30107 |
绩效工资 |
7.45 |
7.45 |
7.45 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
人员类 |
22102 |
住房改革支出 |
30113 |
住房公积金 |
102.93 |
102.93 |
102.93 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30228 |
工会经费 |
15.48 |
15.48 |
15.48 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30201 |
办公费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30231 |
公务车运行维护费 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30215 |
会议费 |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||
表11
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
坝盘镇乡镇事务经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50201 |
办公经费 |
89.00 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
坝盘镇2026年村级组织运转经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50201 |
办公经费 |
60.50 |
60.50 |
60.50 |
|||||||||
|
江口县坝盘镇人民政府 |
坝盘镇农村生活污水处理设施运维管理经费 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50209 |
维修（护）费） |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额 1548.95 万元，其中：本年收入1548.95万元。本年收入：财政拨款收入1548.95万元。
2.部门支出预算总额 1548.95万元，其中：本年支出1548.95万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出801.86万元；文化旅游体育与传媒支出13.23万元；社会保障和就业支出182.19万元；卫生健康支出89.15万元；节能环保支出10.20万元；农林水支出349.40万元；住房保障支出102.93万元。本单位年末无结转。
3. 江口县坝盘镇人民政府2026年部门收支总预算 1548.95万元，比 2025年部门收支总预算增加166.92万元，主要原因：一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额1548.95万元全部为当年预算，比上年增加166.92万元，主要原因：一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1548.95万元，占总收入的100%。按支出功能分为：一般公共服务支出801.86万元，占总收入的51.77%；文化旅游体育与传媒支出13.23万元，占总收入的0.85%；社会保障和就业支出182.19万元，占总收入的11.76%；卫生健康支出89.15万元，占总收入的 5.76%；节能环保支出10.20万元，占总收入的0.66%；农林水支出349.40万元，占总收入的 22.56%；住房保障支出 102.93万元，占总收入的 6.64%。具体如下：
1.一般公共服务支出（类）801.86 万元，比上年增加83.93万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）571.04万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）192.65万元，财政事务（款）行政运行支出（项）38.17万元。
2.化旅游体育与传媒支出（类）13.23万元，比上年增加0.96万元，其中：文化和旅游（款）群众文化支出（项）13.23万元。
3.社会保障和就业支出（类）182.19 万元 比上年增加24.80万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.43万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.89万元。
4.卫生健康支出（类）89.15万元, 比上年增加9.5万元，其中：计划生育事务（款）其他计划生育事务39.98万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.07万元；公务员医疗补助（项）6.32 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）1.78万元。
5.节能环保支出（类）10.20万元，比上年增加4.66万元，其中：环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）10.20万元。
6.农林水支出（类）349.40万元，比上年增加31.44万元，其中：农业农村（款）事业运行（项）204.01万元；林业和草原（款）事业机构（项）51.55万元；水利（款）行政运行（项）33.34万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）60.50万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.93万元，比上年增加11.63万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额1548.95万元，比上年增加166.92万元，主要原因：一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。其中:基本支出1389.25万元，比上年增加157.52万元，占部门支出的89.69%,原因是人员的变动；基本支出主要用于工资、五险一金的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)712.86万元，比上年增加78.93万元；文化旅游体育与传媒支出（类）13.23万元，比上年增加0.96万元；社会保障和就业支出(类)182.19万元，比上年增加24.80万元；卫生健康支出（类）89.15 万元，比上年增加9.50万元；农林水支出（类）288.90万元，比上年减少29.06万元；住房保障支出(类)102.93万元，比上年增加11.63万元。
项目支出预算总额159.70万元，占部门支出的10.31%，比上年增加9.4万元，主要原因是节能环保支出增加。项目支出主要用于乡镇事务经费、村级运转经费、环境保护，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)89.00万元，占总支出的55.73%，比上年增加5.00万元；节能环保支出（类）10.20万元，占总支出的6.39%，比上年增加4.66万元；农林水支出（类）60.5万元，占总支出的37.88%。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1548.95万元，其中：本年收入1548.95万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1548.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额1548.95万元，按支出功能分类:一般公共服务支出801.86万元；文化旅游体育与传媒支出13.23万元；社会保障和就业支出182.19万元；卫生健康支出89.15万元；节能环保支出10.20万元；农林水支出349.40万元；住房保障支出102.93万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加166.92万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。
五、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1389.25万元，其中：人员经费1285.61万元，公用经费支出103.64万元，比上年增加157.52万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算。
人员经费1285.61万元，具体分为：工资福利支出1221.10万元、对个人和家庭的补助64.51万元。包括：基本工资368.40万元、津贴补贴266.51万元、奖金87.80万元、绩效工资140.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.87万元、职业年金58.43万元、职工基本医疗保险缴费41.07万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费8.67万元、住房公积金102.93万元、其他交通费用23.22万元、其他工资福利支出0.03万元；对个人和家庭的补助支出64.51万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：生活补助17.33万元、退休费47.18万元。
公用经费103.64万元。包括：办公费4.50万元、电费24.00万元、工会经费35.48万元、会议费2.90万元、公务接待费16.00万元、公务用车运行维护费11.50万元、其他商品和服务支出9.26万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为159.70万元，其中：一般公共预算项目支出 159.70万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。
七 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算27.50万元，其中：一般公共预算安排27.50万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年32.00万元相比减少4.50万元，下降率为14.06%，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.公务用车购置及运行维护费11.50万元。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.50万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少0.50万元，比上年下降4.17%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支，本部门的公务用车保有量为4辆。
3公务接待费16.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少4.00万元，比上年下降20.00%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
一、部门运行经费安排情况
2026年部门运行经费预算为172.66万元，比上年增加9.70万元，比上年增加5.95%，变动原因是：人员变动。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
截止2025年年末，本部门国有资产合计111.50万元，比上年增加1.65万元，增加原因新购置一辆公务用车。主要包括固定资产净值94.70万元（原值452.63万元），无形资产净值16.80万元（原值25.48万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计4辆，含:一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。
四、预算绩效管理情况
2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金1548.95万元（其中单位资金1548.95万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目3个，绩效目标合计3个，预算资金159.70万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
|
江口县部门整体支出绩效目标批复表 | |||||
|
（2026年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
江口县坝盘镇人民政府1152222200956040X8 | ||||
|
部门（单位）总体资金情况（万元）： |
资金总额（万元） |
1,548.95 | |||
|
基本支出 |
1,389.25 | ||||
|
项目支出 |
159.7 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
部门（单位)职能概述 |
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令、发布决定和命令。 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4.保护各种经济组织和合法权益。 5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权益和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 7.办理县政府交办的其他事项。 | ||||
|
部门（单位)年度总体目标 |
目标1.开展党建工作，提升部门人员思想政治精神。 目标2.开展农业农村工作，包括粮食生产、畜牧养殖、药材种植等工作，带动群众增收。 目标3.开展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作 目标4.加强安全生产工作，保障群众生命财产安全。 目标5.保障在职人员、退休人员、遗属的工资发放、确保基层基本运转。 目标6.开展医疗卫生工作，保障群众基本权益。 目标7.开展生态环境保护工作，改善人居环境质量。 目标8.加强新型城镇化建设，推动社会现代化发展。 目标:9：落实社会民生工作，包括不限于统战、武装工作，提高群众幸福感和获得感。 | ||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
粮食安全生产工作完成率 |
100% |
完成水稻种植13000亩、玉米3480亩、大豆570亩，马铃薯6750亩、红薯2000亩。 | |
|
畜牧养殖工作完成率 |
100% |
完成生猪养殖14550头、黄牛养殖2520头、羊养殖2150只、家禽养殖10300羽。 | |||
|
药材种植工作完成率 |
100% |
药材种植1500亩。 | |||
|
开展违规用地排查次数 |
≧2次 |
||||
|
武装工作完成率 |
100% |
完成兵役登记≥205人，上半年上站体检≥15人，政治审查≥4人，征兵合格≥4人。 | |||
|
保障人员工资发放人数 |
≥118人 |
保障我镇在职人员、退休人员、遗属的工资发放、确保基层基本运转 | |||
|
党风廉政建设工作完成率 |
100% |
开展党风廉政约谈≥100次、警示教育≥2次、开展监执法执纪监督检查≥20次、开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治执纪监督检查≥10次 | |||
|
向外输送劳动力人次 |
≥110人次 |
||||
|
组织建设工作完成率 |
100% |
开展干部教育全员培训≥1次，发展党员≥10名，开展三会一课≥210次。 | |||
|
理论宣传工作完成率 |
100% |
理论学习≥4次，意识形态工作研判≥2次，县级以上新闻宣传≥3篇，开展烂办酒席整治宣传≥10次，开展党员教育≥10次 | |||
|
防灾减灾工作完成率 |
100% |
计划防灾减灾宣传≥10次，开展应急预案演练≥5次 | |||
|
安全生产工作完成率 |
≥2次 |
计划开展安全生产工作排查≥50次 | |||
|
综治维稳工作完成率 |
100% |
开展未成年人保护普法宣传≥5次，开展信访工作条例普法宣传≥5次，开展扫黑除恶普法宣传≥5次，开展国家政治安全普法宣传≥5次，开展禁毒普法宣传≥5次，开展防电信诈骗普法宣传≥5次，开展防邪反邪普法宣传≥5次 | |||
|
医疗保障工作完成率 |
100% |
2026年参保人数≥19513人，一般人群参保≥16962人，特殊人群参保情况，其中：低保户及监测户（突发严重困难户、脱贫不稳定户，边缘易致贫户）参保≥1608人 | |||
|
质量 |
培训会议出席率 |
≧90% |
|||
|
隐患排查整改落实率 |
100% |
||||
|
特殊困难群体参保率 |
100% |
||||
|
宣传工作覆盖率 |
100% |
||||
|
乡镇基层组织正常运转率 |
100% |
||||
|
时效 |
年度内各项工作任务完成及时率 |
100% |
|||
|
成本 |
基本支出预算控制数 |
≤1389.25万元 |
|||
|
项目支出预算控制数 |
≤159.7万元 |
||||
|
社会效益 |
保障群众生命财产安全 |
有效 |
|||
|
促进群众就业增收 |
有效 |
||||
|
落实群众医疗待遇 |
有效 |
||||
|
生态效益 |
保持区域环境干净整洁 |
有效 |
|||
|
可持续影响 |
维护全镇和谐稳定 |
持续 |
|||
|
推动社会经济发展 |
持续 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||
|
干部职工满意度 |
≥99% |
||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称 |
坝盘镇乡镇事务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
江口县坝盘镇人民政府 |
实施单位 |
江口县坝盘镇人民政府本级 |
||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
89.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
89.00 |
||||||||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：购买办公用品及耗材，提升群众办事效率，保障单位业务正常开展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品批次 |
≥16批次 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||||||
|
采购货物质量合格率 |
100% |
||||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
≦100% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众办事效率 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位业务正常开展 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
坝盘镇2026年村级组织运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
江口县坝盘镇人民政府 |
实施单位 |
江口县坝盘镇人民政府本级 |
||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60.50 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
60.50 |
||||||||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||
|
产出指标 |
数量 |
保障村（社区）运转数量 |
≥11个 |
||||||||
|
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||||||
|
村（社区）正常运转率 |
100% |
||||||||||
|
时效 |
工作完成时限 |
≤1年 |
|||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
≦100% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高各村工作办事效率 |
有效 |
||||||||
|
保障村（社区）业务工作正常开展 |
有效 |
||||||||||
|
可持续影响 |
巩固基层组织建设 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）工作人员满意度 |
≥95% |
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群众满意度 |
≥95% |
群众满意度 |
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目名称 |
农村生活污水处理设施运维管理费 |
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主管部门 |
江口县坝盘镇人民政府 |
实施单位 |
江口县坝盘镇人民政府本级 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
10.20 |
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其中：财政拨款 |
10.20 |
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非财政拨款 |
0.00 |
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年度总体目标 |
目标1：对农村污水处理设施设备进行维护管理，保障设施长期稳定运行、出水达标，提升农村水环境质量，提升运维管理科学化、规范化水平。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
污水处理设施采购 |
＝3套 |
农村生活污水处理设施 |
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污水处理设施维护次数 |
≥6次 |
2026年 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
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维护质量达标率 |
100% |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
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设施故障响应时限 |
≤12小时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
≦100% |
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效益指标 |
社会效益 |
增强污水处理能力 |
有效 |
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生态效益 |
提升农村水环境质量 |
有效 |
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可持续影响 |
建立运维管理制度 |
建立健全 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥95% |
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五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
