江口县官和乡人民政府内设机构5个,分别为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；其他机构事项：县监察委员会派出官和乡监察办公室与官和乡纪委合署办公，实行“ 两块牌子，一套人员”管理体制；人民代表大会、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按照有关法律、章程和规定设置，其办事机构采取加挂牌子形式设置。

根据主要职责，设4个事业机构：党务政务综合服务中心；综合治理服务中心；农业农村综合服务中心；综合执法队。

三、部门人员构成

江口县官和乡人民政府（含所属机构）核定编制数为83人，其中：本单位行政编制26人、事业编制57人（含参公事业编制）；2024年年末实有人数总计77人，其中：本单位77人（在职人员60人，离退休人员为17人）。

第二部分江口县官和乡人民政府2025年预算公开报表

表1

江口县官和乡人民政府2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	944.59	一、本年支出	944.59
（一）财政拨款收入	944.59	（一）一般公共服务支出	556.31
1.一般公共预算拨款收入	944.59	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	9.81
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	112.29
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	48.18
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出	2
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出
5.其他收入		（十三）农林水支出	153.78
		（十四）交通运输支出
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出
其中：专户资金		（十七）金融支出
其中：单位资金		(二十)自然资源海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	62.21
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
		其中：专户资金
		其中：单位资金
收入总计	944.59	支出总计	944.59

表2

江口县官和乡人民政府2025年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计＝3+7+8

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

江口县官和乡人民政府

官和乡乡镇事务经费

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50201

办公经费

江口县官和乡人民政府

官和乡2025年村级组织运转经费

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

50201

办公经费

27.5

江口县官和乡人民政府

官和乡2025年残保金

2089999

其他社会保障和就业支出

50102

社会保障缴费

江口县官和乡人民政府

官和乡农村生活污水处理设施运维管理经费

2110199

其他环境保护管理事务支出

50299

其他商品和服务支出

第三部分江口县官和乡人民政府2025年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额944.59 万元，其中：本年收入944.59元。本年收入：财政拨款收入944.59万元。

2.部门支出预算总额 944.59万元，其中：本年支出944.59万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出556.31万元；文化旅游体育与传媒支出9.81万元；社会保障和就业支出112.29万元；卫生健康支出48.18万元；节能环保支出2万元；农林水支出153.78万元；住房保障支出62.21万元。本单位年末无结转。

3.江口县官和乡人民政府2025年部门收支总预算 944.59万元，比 2024年部门收支总预算减少16.64万元，主要原因：一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额944.59万元全部为当年预算，比上年减少16.64万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。部门收入预算总额包括财政拨款收入944.59万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 556.31万元，占总收入的58.89%；文化旅游体育与传媒支出9.81万元，占总收入的1.03%；社会保障和就业支出 112.29 万元，占总收入的11.89%；卫生健康支出48.18万元，占总收入的5.11%；节能环保支出2万元，占总收入的0.21%；；农林水支出153.78万元，占总收入的16.28%；住房保障支出 62.21万元，占总收入的6.59%。具体如下：

1.一般公共服务支出556.31（类）万元，比上年增加2.76万元，其中：政府办公室（厅）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）532.71万元，其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）130.06万元，财政事务（款）行政运行支出（项）23.60万元。

2.化旅游体育与传媒支出（类）9.81万元，比上年减少0.42万元，其中：文化和旅游（款）群众文化支出（项）9.81万元。

3.社会保障和就业支出（类）112.29万元比上年减少0.22万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.12 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.94万元。

4. 卫生健康支出（类）48.18万元, 比上年减少4.47万元，其中：计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）19.27万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.74万元；公务员医疗补助（项）3.65万元；其他行政事业单位医疗支出（项）1.52万元。

5.节能环保支出（类）2万元，比上年增加2万元，其中：环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2万元。

6.农林水支出（类）153.78万元，比上年减少17.14万元，其中：农业农村（款）事业运行（项）44.60万元；林业和草原（款）事业机构（项）54.13万元；水利（款）行政运行（项）27.54万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）27.5万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.21 万元，比上年增加0.85万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额944.59万元，比上年减少16.64万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。其中：基本支出849.08万元，比上年减少18.48万元，占部门支出的89.89%,原因是经费缩减；基本支出主要用于工资、五险一金的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)496.31万元，比上年增加14.32万元。文化旅游体育与传媒支出（类）9.81万元，比上年减少0.42万元。社会保障和就业支出(类)106.29万元，比上年减少1.62万元；卫生健康支出（类）48.18万元，比上年减少4.47万元；节能环保支出（类）2万元，比上年增加2万元，农林水支出（类）126.28万元，比上年减少27.24万元；住房保障支出(类)62.21万元，比上年增加0.85万元。

项目支出预算总额95.5万元，占部门支出的10.11%，比上年增加1.83万元，主要原因一是增加节能环保支出预算；二是村级运转经费增加。项目支出主要用于乡镇事务经费、村级运转经费、环境保护及残保金支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)60万元，占总支出的62.83%，比上年增加3万元；其他社会保障和就业支出(类)6万元，占总支出的6.28%，比上年增加1.4万元；节能环保支出（类）2万元，占总支出的2.09%；农林水支出（类）27.5万元，占总支出的28.80%，比上年增加10万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额944.59万元，其中：本年收入944.59万元，上年无结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入944.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额944.59万元，按支出功能分类:一般公共服务支出556.31万元；文化旅游体育与传媒支出9.81万元；社会保障和就业支出112.30万元；卫生健康支出48.18万元；节能环保支出2万元；农林水支出53.78万元；住房保障支出62.21万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年减少16.64万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。

五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为849.09万元，其中：人员经费779.03万元，公用经费支出70.06万元，比上年减少18.47万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算。

人员经费779.03万元，具体分为：工资福利支出711.01万元，包括：基本工资198.59万元、津贴补贴170.68万元、奖金37.51万元、绩效工资106.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.24万元、职业年金34.12万元、职工基本医疗保险缴费23.74万元、公务员医疗补助缴费3.65万元；其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金62.21万元；商品服务支出15.66万元，包括：其他交通费用15.66万元；对个人和家庭的补助支出52.35万元，包括：退休费35.12万元、生活补助17.23万元。

公用经费70.06万元。具体分为：商品服务支出67.66万元，包括：办公费10万元、电费6万元、工会经费15.24万元、福利费4.41万元、差旅费4万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费13万元；资本性支出2.4万元，包括：办公设备购置2.4万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025年项目支出总额为95.5万元，其中：一般公共预算项目支出 95.5万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，其中：一般公共预算安排28万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年31.6万元相比增加减少3.6万元，下降率为11.39%，明细如下：

　 1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.公务用车购置及运行维护费13万元。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少1.9万元，比上年下降12.75%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支，本部门的公务用车保有量为8辆。

3公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少1.7万元，比上年下降10.18%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为116.4万元，比上年减少1.04万元，比上年减少0.63%，变动原因是：人员变动。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2024年年末，本部门国有资产合计109.85万元，比上年减少7.68万元，减少原因是固定资产折旧及处置。主要包括固定资产净值92.69万元（原值429.4万元），无形资产净值17.16万元（原值25.48万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计3辆，含:一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。）。

四、预算绩效管理情况

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金944.59万元（其中单位资金944.59万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目4个，绩效目标合计6个，预算资金95.5万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

江口县部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）
部门（单位）及代码		江口县官和乡人民政府
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）	944.59
		基本支出	849.09
		项目支出	95.5
		其他资金
部门（单位)职能概述		1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。 2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。 6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。 7.承办县委交办的其它任务。 8.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 9.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。 10.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 11.保护各种经济组织的合法权益。 12.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。 13.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 14.办理县政府交办的其它事项。
部门（单位)年度总体目标		目标1：落实社会民生工作目标2：确保基层基本运转、保障在职人员、退休人员、遗属的工资发放目标3：开展党建工作目标4：开展农业农村工作目标5：开展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作目标6：开展生态环境保护工作目标7：开展医疗卫生工作目标8：加强食品安全工作目标9：加强安全生产工作目标10：加强新型城乡化建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	组织建设工作完成率	100%	开展干部教育全员培训≥2次，发展党员≥3名，开展三会一课≥120次。
			理论宣传工作完成率	100%	理论学习≥4次，意识形态工作研判≥2次，开展滥办酒席整治宣传≥2次，开展党员教育≥2次
			党风廉政建设工作完成率	100%	开展党风廉政约谈≥33次、警示教育≥1次、执法执纪≥4次
			综治维稳工作完成率	100%	开展普法教育≥5次
			武装工作完成率	100%	完成兵役登记57人，上站体检15人，政治审查1人，征兵合格1人
			粮食安全生产工作完成率	100%	完成水稻种植5310亩、玉米905亩、大豆360亩、红薯1120亩
			畜牧养殖工作完成率	100%	完成生猪养殖3220头、黄牛养殖1010头、羊养殖1830只、蛋鸡养殖80550羽
			经济林工作完成率	100%	茶园栽种14150亩、药材7130亩
			防灾减灾工作完成率	100%	完成防灾减灾宣传≥2次
			统战工作完成率	100%	开展民族宗教检查≥5次
			民政工作完成率	100%	落实城乡低保128户308人，落实特困供养16户17人，分散供养特困户32人；救助事实无人儿童3人,孤儿共7人；落实临时救助4户0.68万元；发放高龄补贴213人
			医疗保障工作完成率	100%	2025年参保人数8643人，其中稳定脱贫户参保1885人(其中163人异地参保或职工医保），突发严重困难户、脱贫不稳定户99人，边缘易致贫户参保57人（其中10人异地参保或职工医保），低保户参保160人（其中9人异地参保或职工医保），事实无人抚养儿童5人参保，特困供养人员42人参保。2025年度手工零星报销6人，手工零星医疗救助11人。
			安全生产工作完成率	100%	开展安全生产工作排查≥5次
			退役军人优抚金发放人数	≥158人
			劳动力就业培训人次	≥55人次
			残疾人救助人次	≥34人次
			保障人员工资发放人数	≥126人	保障我镇在职人员、退休人员、遗属的工资发放、确保基层基本运转
			开展村（社区）环境打扫次数	≥50次
			强化重点场所防控数量	≥5个
			排查餐饮场所安全次数	≥28次
			打造旅游景区数量	≥1个	计划打造挂扣村（特色田园乡村·乡村振兴集成示范点）旅游景区1个
		质量	部门年度工作任务完成质量	达标
			参训人员合格率	100%
			会议出席率	100%
			隐患排查整改落实率	100%
			特殊困难群体参保率	100%
			宣传工作覆盖率	100%
			乡镇工作正常运转率	100%

		时效	工作完成时间	2025年12月前
		成本	基本支出预算控制数	≤849.09万元
		成本	项目支出预算控制数	≤95.5万元
	效益指标	经济效益
		经济效益
		社会效益	保障基层运行安定社会发展	有效
			保障全镇安全生产	有效
			落实群众医疗待遇	有效
		生态效益	保持村（社区）环境干净整洁	有效
		可持续影响	维护全街道和谐稳定	持续
		可持续影响	推动社会经济发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理者对部门满意度	年度考核二等次以上

2025年项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	官和乡乡镇事务经费
主管部门	江口县官和乡人民政府			实施单位	江口县官和乡人民政府本级
资金情况	年度资金总额：			60.00
	其中：财政拨款			60.00
	非财政拨款			0.00
年度总体目标	目标1：保障官和乡乡镇事务经费及时拨付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		在职职工人数	≥60人
				保障单位运转数量	≥1个
		质量指标		资金使用合规性	合理合规
				单位正常运转率	＝100%
		时效指标		工作完成及时率	＝100%
		成本指标		工作完成成本	≤60万元
				项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		提高职工工作积极性	提高
		可持续影响指标		保障单位业务工作正常开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度	≥95%
2025年项目支出绩效目标表
							单位：万元
项目名称	官和乡2025年村级组织运转经费
主管部门	江口县官和乡人民政府			实施单位	江口县官和乡人民政府本级
资金情况	年度资金总额：		27.50
	其中：财政拨款		27.50
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	目标1：保障全乡村（社区）工作正常运转目标2：提高各村工作办事效率
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标		保障村（社区）运转数量	≥5个
		质量指标		运转经费使用合运转经费使用合规性性	合规
				村（社区）正常运转率	＝100%
		时效指标		工作完成时限	≤1年
		成本指标		工作完成成本	≤27.5万元
				项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		提高各村工作办事效率	有效
				保障村（社区）业务工作正常开展	有效
		可持续影响指标		巩固基层组织建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
				村（社区）工作人员满意度	≥95%
2025年项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	官和乡2025年残保金
主管部门	江口县官和乡人民政府			实施单位	江口县官和乡人民政府本级
资金情况	年度资金总额：		6.00
	其中：财政拨款		6.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	目标1：设立残保金，确保资金的可持续性和稳定性，用于满足残疾员工的紧急需求、改善工作环境、提供专业培训等长期投资。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		在职职工人数	≥60人
		质量指标		资金使用合规性	合理合规
				残保金缴纳准确率	＝100%
		时效指标		残保金缴纳时限	≤1年
		成本指标		项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标		保障残疾人基本生活	有效
		可持续影响指标		推进残疾人事业发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥95%

2025年项目支出绩效目标表
					单位：万元
项目名称	官和乡农村生活污水处理设施运维管理经费
主管部门	江口县官和乡人民政府		实施单位	江口县官和乡人民政府本级
资金情况	年度资金总额：		2.00
	其中：财政拨款		2.00
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	目标1;及时拨付官和乡农村生活污水处理设施运维管理经费目标2：保护环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	污水处理设施采购	＝1套
		数量指标	污水处理设施运维经费	＝2万元
		质量指标	设备采购合格率	≥98%
		质量指标	资金使用合规性	合理合规
		时效指标	项目实施年限	＝1年
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	改善环境，增强污水处理力度	改善
		可持续影响指标	加强环境保护，秉持绿水青山就是金山银山理念	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

五、部分专有名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

　　2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
　　5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
　　6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
　　9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

江口县官和乡人民政府2025年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出	备注
合计				944.59	849.09		95.5
201	一般公共服务支出			556.31	496.31		60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			532.71	472.71		60
2010301	行政运行			402.65	402.65		0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			130.06	70.06		60
20106	财政事务			23.60	23.60		0
2010601	行政运行			23.60	23.60		0
207	文化旅游体育与传媒支出			9.81	9.81		0
20701	文化和旅游			9.81	9.81		0
2070109	群众文化			9.81	9.81		0
208	社会保障和就业支出			112.29	106.29		6
20805	行政事业单位养老支出			102.35	102.35		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.23	68.23		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.11	34.11		0
208099	其他社会保障和就业支出			9.94	9.94		6
2089999	其他社会保障和就业支出			9.94	9.94		6
210	卫生健康支出			48.18	48.18		0
21007	计划生育事务			19.27	19.27		0
2100799	其他计划生育事务支出			19.27	19.27		0
21011	行政事业单位医疗			28.91	28.91		0
2101101	行政单位医疗			23.73	23.73		0
2101103	公务员医疗补助			3.65	3.65		0
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.52	1.52		0
211	节能环保支出			2	0		2
21101	环境保护管理事务			2	0		2
2110199	其他环境保护管理事务支出			2	0		2
213	农林水支出			153.78	126.28		27.5
21301	农业农村			44.60	44.60		0
2130104	事业运行			44.60	44.60		0
21302	林业和草原			54.13	54.13		0
2130204	事业机构			54.13	54.13		0
21303	水利			27.54	27.54		0
2130301	行政运行			27.54	27.54		0
21307	农村综合改革			27.5	0		27.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			27.5	0		27.5
221	住房保障支出			62.21	62.21		0
22102	住房改革支出			62.21	62.21		0
2210201	住房公积金			62.21	62.21		0
表6
江口县官和乡人民政府2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
									单位：万元
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目
**			**						合计
501		机关工资福利支出	301			工资福利支出			711.01
50101		工资奖金津补贴	30101			基本工资			198.59
			30102			津贴补贴			170.68
			30103			奖金			37.51
			30107			绩效工资			106.81
50102		社会保障缴费	30108			机关事业单位基本养老保险缴费			68.24
			30109			职业年金缴费			34.12
			30110			职工基本医疗保险缴费			23.74
			30111			公务员医疗补助缴费			3.65
			30112			其他社会保障缴费			5.46
50103		住房公积金	30113			住房公积金			62.21
50199		其他工资福利支出	30199			其他工资福利支出			0
502		机关商品和服务支出	302			商品和服务支出			83.32
50201		办公经费	30201			办公费			10
			30202			印刷费			0
			30204			手续费			0
			30205			水费			0
			30206			电费			6
			30207			邮电费			0
			30209			物业管理费			0
			30211			差旅费			4
			30214			租赁费			0
			30228			工会经费			15.24
			30229			福利费			4.42
			30239			其他交通费用			15.66
			30240			税金及其他费用			0
50202		会议费	30215			会议费			0
50203		培训费	30216			培训费			0
50204		专用材料购置费	30218			专用材料费			0
			30224			被装购置费			0
			30225			专用燃料费			0
50205		委托业务费	30226			劳务费			0
			30227			委托业务费			0
50206		公务接待费	30217			公务接待费			15
50207		因公出国（境）费用	30212			因公出国（境）费用			0
50208		公务用车运行维护费	30231			公务用车运行维护费			13
50209		维修（护）费	30213			维修（护）费			0
50299		其他商品和服务支出	30299			其他商品和服务支出			0
503		机关资本性支出（一）	310			资本性支出			0
50301		房屋建筑物购建	31001			房屋建筑物购建			0
50302		基础设施建设	31005			基础设施建设			0
50303		公务用车购置	31013			公务用车购置			0
50306		设备购置	31002			办公设备购置			0
			31003			专用设备购置			0
			30207			信息网络及软件购置更新			0
50307		其他资本性支出	31008			物资储备			0
50399			31099			其他资本性支出			0
504		机关资本性支出（二）	309			资本性支出（基本建设）			0
50401		房屋建筑物购建	31001			房屋建筑物购建			0
50402		基础设施建设	31005			基础设施建设			0
505		对事业单位经常性补助	301			工资福利支出			0
50501		工资福利支出	30101			基本工资			0
			30102			津贴补贴			0
			30103			奖金			0
			30107			绩效工资			0
			30108			机关事业单位基本养老保险缴费			0
			30109			职业年金缴费			0
			30110			职工基本医疗保险缴费			0
			30111			公务员医疗补助缴费			0
			30112			其他社会保障缴费			0
			30113			住房公积金			0
			30199			其他工资福利支出			0
50502		商品和服务支出	302			商品和服务支出			0
			30201			办公费			0
			30202			印刷费			0
			30204			手续费			0
			30205			水费			0
			30206			电费			0
			30207			邮电费			0
			30209			物业管理费			0
			30211			差旅费			0
			30212			因公出国（境）费用			0
			30213			维修（护）费			0
			30214			租赁费			0
			30215			会议费			0
			30216			培训费			0
			30217			公务接待费			0
			30218			专用材料费			0
			30224			被装购置费			0
			30225			专用燃料费			0
			30226			劳务费			0
			30227			委托业务费			0
			30228			工会经费			0
			30229			福利费			0
			30231			公务用车运行维护费			0
			30239			其他交通费用			0
			30299			其他商品和服务支出			0
			30240			税金及其他费用			0
506		对事业单位资本性补助	310			资本性支出			2.4
50601		资本性支出（一）	31002			办公设备购置			2.4
			31003			专用设备购置			0
			31013			公务用车购置			0
50602		资本性支出（二）	30902			办公设备购置			0
507		对企业的补助	312			资本性支出			0
50701		费用补贴	31204			费用补贴			0
50702		利息补贴	31205			利息补贴			0
50799		其他对企业补助	31299			其他对企业补助			0
509		对个人和家庭的补助	303			对个人和家庭的补助			52.35
50901		社会福利和救助	30304			抚恤金			0
			30305			生活补助			17.23
			30306			救济费			0
			30307			医疗费补助			0
50902		助学金	30308			助学金			0
50905		离退休费	30301			离休费			0
			30302			退休费			35.12
			30303			退职（役）费			0
50999		其他对个人和家庭补助	30399			其他对个人和家庭的补助支出			0

江口县官和乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数				2025年与上年预算数增减变化额	2025年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
项目	2024年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年与上年预算数增减变化额	2025年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	31.6	28	28			-3.6	11.39%	缩减经费
一、因公出国（境）费	0	0	0			0	0
二、公务接待费	16.7	15	15			-1.7	-10.18%	缩减经费
三、公务用车购置及运行维护费	14.9	13	13			-1.9	-12.75%	缩减经费
1.公务用车运行维护费	14.9	13	13			-1.9	-12.75%	缩减经费
2.公务用车购置费	0	0	0			0	0

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、江口县本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

江口县官和乡人民政府2025年部门支出预算总表
																										单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																					年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				财政专户管理资金				单位资金				年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10		11＝12+13	12	13		14＝15+16	15	16		17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计		944.59	849.09	95.5	944.59	944.59	849.09	95.5
201	一般公共服务支出	556.31	496.31	60	556.31	556.31	496.31	60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.71	472.71	60	532.71	532.71	472.71	60
2010301	行政运行	402.65	402.65	0	402.65	402.65	402.65	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.06	70.06	60	130.06	130.06	70.06	60
20106	财政事务	23.60	23.60	0	23.60	23.60	23.60	0
2010601	行政运行	23.60	23.60	0	23.60	23.60	23.60	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9.81	9.81	0	9.81	9.81	9.81	0
20701	文化和旅游	9.81	9.81	0	9.81	9.81	9.81	0
2070109	群众文化	9.81	9.81	0	9.81	9.81	9.81	0
208	社会保障和就业支出	112.29	106.29	6	112.29	112.29	106.29	6
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	0	102.35	102.35	102.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0	68.23	68.23	68.23	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0	34.11	34.11	34.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	6	9.94	9.94	9.94	6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	6	9.94	9.94	9.94	6
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0	48.18	48.18	48.18	0
21007	计划生育事务	19.27	19.27	0	19.27	19.27	19.27	0
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0	19.27	19.27	19.27	0
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0	28.91	28.91	28.91	0
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0	23.73	23.73	23.73	0
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0	3.65	3.65	3.65	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0	1.52	1.52	1.52	0
211	节能环保支出	2	0	2	2	2	0	2
21101	环境保护管理事务	2	0	2	2	2	0	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	2	0	2	2	2	0	2
213	农林水支出	153.78	126.28	27.5	153.78	153.78	126.28	27.5
21301	农业农村	44.60	44.60	0	44.60	44.60	44.60	0
2130104	事业运行	44.60	44.60	0	44.60	44.60	44.60	0
21302	林业和草原	54.13	54.13	0	54.13	54.13	54.13	0
2130204	事业机构	54.13	54.13	0	54.13	54.13	54.13	0
21303	水利	27.54	27.54	0	27.54	27.54	27.54	0
2130301	行政运行	27.54	27.54	0	27.54	27.54	27.54	0
21307	农村综合改革	27.5	0	27.5	27.5	27.5	0	27.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.5	0	27.5	27.5	27.5	0	27.5
221	住房保障支出	62.21	62.21	0	62.21	62.21	62.21	0
2210201	住房改革支出	62.21	62.21	0	62.21	62.21	62.21	0
2210201	住房公积金	62.21	62.21	0	62.21	62.21	62.21	0

江口县官和乡人民政府2025年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入		一、本年支出	944.59
（一）一般公共预算拨款	944.59	（一）、一般公共服务支出	556.31
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	9.81
		（八）、社会保障和就业支出	112.29
		（十）、卫生健康支出	48.18
		（十一）、节能环保支出	2
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出	153.78
		（十四）、交通运输支出
		（十五）、资源勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然资源海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	62.21
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转	0
收入总计	944.59	支出总计	944.59

江口县官和乡人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算信息

五、部分专有名词解释

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