共青团江口县委员会本级2024年度部门决算
公开报告
目录
第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分
部门(单位)名称概况
一、部门职责
负责拟定全县共青团工作计划并组织实施。团结和带领全县团员、青年积极投身经济社会建设。组织团员、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想,对全县团员、青年进行理想信念教育,道德教育,纪律教育和革命传统教育。指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设;协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察;积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。负责组织召开全县团员代表大会,指导基层开好团员大会、团员代表大会参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并组织实施;协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作;对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理;组织青少年开展各种健康有益的活动;维护青少年合法权益;组织青少年积极参与社会管理和民主监督。负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作,加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作。
二、机构设置
共青团江口县委员会属于全额财政拨款正科级参公事业单位,内设2个股室,分别是办公室、少工委,下属事业单位春晖行动发展中心。
第二部分
2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 [来源:Z01收入支出决算总表] | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数(栏次3) |
项目 |
行次 |
决算数(栏次6) | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
539.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
539.62 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.35 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.69 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
539.62 |
本年支出合计 |
58 |
539.62 | |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
539.62 |
总计 |
62 |
539.62 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 [来源:Z03收入决算表] | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计(栏次1) |
财政拨款收入(栏次2) |
上级补助收入(栏次3) |
事业收入 (栏次4) |
经营收入 (栏次6) |
附属单位上缴收入(栏次7) |
其他收入 (栏次8) | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
539.62 |
539.62 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
520.57 |
520.57 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
520.57 |
520.57 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
79.66 |
79.66 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440.91 |
440.91 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.35 |
8.35 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.36 |
0.36 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7 |
7 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7 |
7 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7 |
7 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 [来源:Z04支出决算表] | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 (栏次1) |
基本支出 (栏次2) |
项目支出 (栏次3) |
上缴上级支出 (栏次4) |
经营支出 (栏次5) |
对附属单位补助支出(栏次6) | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
539.62 |
213.58 |
326.04 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
520.57 |
195.12 |
325.46 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
520.57 |
195.12 |
325.46 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
79.66 |
61.52 |
18.15 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440.91 |
133.6 |
307.31 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.35 |
7.77 |
0.58 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.36 |
0.36 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7 |
7 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7 |
7 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7 |
7 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况
|
[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表] | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 (栏次3) |
项目 |
行次 |
合计 (栏次12) |
一般公共预算财政拨款 (栏次13) |
政府性基金预算财政拨款 (栏次14) |
国有资本经营预算财政拨款(栏次15) | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
539.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
520.57 |
520.57 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.35 |
8.35 |
|||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7 |
7 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
539.62 |
本年支出合计 |
59 |
539.62 |
539.62 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
539.62 |
总计 |
64 |
539.62 |
539.62 |
|||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
[来源:Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计(栏次7) |
基本支出(栏次8) |
项目支出(栏次11) | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
539.62 |
213.58 |
326.04 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
520.57 |
195.12 |
325.46 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
520.57 |
195.12 |
325.46 | |
|
2012901 |
行政运行 |
79.66 |
61.52 |
18.15 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440.91 |
133.6 |
307.31 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.35 |
7.77 |
0.58 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.77 |
7.77 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.36 |
0.36 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.69 |
3.69 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7 |
7 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7 |
7 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7 |
7 |
||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
[来源:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表] | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 | |
|
301 |
工资福利支出 |
213.3 |
302 |
商品和服务支出 |
0.28 | |
|
30101 |
基本工资 |
22.46 |
30201 |
办公费 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
29 |
30202 |
印刷费 |
||
|
30103 |
奖金 |
7.54 |
30203 |
咨询费 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2.18 |
30205 |
水费 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.41 |
30206 |
电费 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.36 |
30207 |
邮电费 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.18 |
30208 |
取暖费 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.51 |
30209 |
物业管理费 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
30211 |
差旅费 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
7 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
133.6 |
30214 |
租赁费 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.28 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
|||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||||
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
39999 |
其他支出 |
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|
人员经费合计 |
213.3 |
公用经费合计 |
0.28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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[来源:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表] | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
|
部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 (栏次1) |
本年收入 (栏次4) |
本年支出 |
年末结转和结余 (栏次11) | |||||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 (栏次7) |
基本支出 (栏次8) |
项目支出 (栏次11) | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [来源:Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
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公开08表 | |||||
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部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出 | ||||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 (栏次5) |
基本支出 默认为0 |
项目支出 (栏次5) | |
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栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”
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财政拨款“三公”经费支出决算表 [来源:F03机构运行信息表] | ||||||||||||
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公开09表 | ||||||||||||
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部门(单位):中国共产主义青年团江口县委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | |||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
2.40 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
1.80 |
1.36 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.85 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明[来源:Z01收入支出决算总表]
2024年度收支决算总计539.62万元,与2023年度相比,增加24.18万元,增长4.69%,主要原因是:大学生西部计划志愿者增多,人员经费增多。
二、收入决算情况说明[来源:Z03收入决算表]
2024年度收入合计539.62万元,其中:财政拨款收入539.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明[来源:Z04支出决算表]
2024年度支出合计539.62万元,其中:基本支出213.58万元,占39.58%;项目支出326.04万元,占60.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2024年度财政拨款收支决算总计539.62万元。与2023年度相比,增加24.18万元,增长4.69%,主要原因是:大学生西部计划志愿者增多,人员经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2024年度一般公共预算财政拨款支出539.62万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,增加24.18万元,增长4.69%,主要原因是:大学生西部计划志愿者增多,人员经费增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况[来源:Z01收入支出决算总表]
2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)520.57万元,占96.47%;社会保障和就业支出(类)8.35万元,占1.55%;卫生健康支出3.69万元,占0.68%;住房保障支出(类)7万元,占1.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.54万元,支出决算为539.62万元,完成年初预算的218.88%,主要原因为年中收到中央、省级、市级西部计划志愿者专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.58万元,其中:
(一)人员经费213.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
(二)公用经费0.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明[来源:F03机构运行信息表]
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算为1.36万元,完成预算的56.67%;较上年减少0.02万元,下降1.45%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;与上年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.6万元,支出决算0.51万元,完成预算的85%;较上年减少0.02万元,下降3.77%。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费0.51万元。主要用于:公车日常修理维护。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算1.8万元,支出决算0.85万元,完成预算的47.22%;较上年持平。具体是:
国内接待费支出0.85万元,主要是:接待省级、市级领导。2024年国内公务接待12批次,60人次。
国(境)外接待费支出0万元。2024年国(境)外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况[来源:F03机构运行信息表]
2024年度机关运行经费支出0.28万元,与2023年度相比,减少63.61万元。
(二)政府采购支出情况[来源:F03机构运行信息表]
无相关支出。
(三)国有资产占用情况[来源:F03机构运行信息表]
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是:日常工作用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金34万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大使用效益。
(三)部分重点项目绩效评价结果
我单位无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
请上传“项目绩效”相关附件。

