非财政拨款收入支出决算总表 

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

江口县工业和商务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1269.98万元，与2023年度相比减少566.13万元，减少44.57%，主要原因是：项目款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1269.98万元，其中：财政拨款收入1269.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1269.98万元，其中：基本支出488.6万元，占38.47%；项目支出781.38万元，占61.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计1269.98万元。与2023年度相比，减少566.13万元，减少44.57%，主要原因是：项目减少，项目款减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1076.07万元，占本年支出合计的94.52%。与2023年度相比减少659.33万元，减少37.99%，主要原因是：项目减少，项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）503.99万元，占4.83%；社会保障和就业支出（类）32.49万元，占3.02%；卫生健康支出（类）10.24万元，占0.95%；住房保障支出（类）14.99万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）255万元，占23.7%；商业服务业等支出（类）189.36万元，占17.6%；灾害防治及应急管理支出（类）70万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.59万元，支出决算为1076.07万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款），年初预算为559.37万元，其中行政运行（项）支出决算为439.09万元；其他商贸事务支出（项）支出决算为64.9万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为2.22万元，其中行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为16.34万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为13.93万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.22万元；完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%；

4.资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，其中：支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），支出决算为200万元；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为55万元；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：省级资金年初未做项目款预算。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目专款和中央转移资金未做项目款预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费460.47万元，主要包括：  基本工资 107.66万元； 津贴补贴68.98万元；奖金28.65万元；绩效工资42.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.35万元；职业年金缴费 13.93万元；职工基本医疗保险缴费14.25万元；  公务员医疗补助缴费3.82万元；其他社会保障缴费 0.84万元；住房公积金 29.99万元；退休费 84.44万元；生活补助 32.31万元。

（二）公用经费28.13万元，主要包括：办公费5.76万元；印刷费0.9万元；水费1.9万元； 邮电费 1.9万元； 差旅费2.8万元；  维修（护）费0.64万元；  会议费0.9万元、培训费0.9万元；  公务接待费2.8万元； 劳务费1.5万元；  工会经费1.67万元；  公务用车运行维护费1.13万元；  其他交通费用5.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入193.91万元，本年支出100万元。与2023年度相比，增加93.91万元，增长93.91%，主要原因是：解决江口县梵净山水泥有限公司地块场平工程建设项目经费。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出193.91万元，主要是用于：解决江口县梵净山水泥有限公司地块场平工程建设项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

江口县工业和商务局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成预算的100%；较上年增加2.73万元，增加100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%；较上年减少0.8万元，下降40%，决算数较上年增减少的主要原因是：公务车运行油费减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.13万元。主要用于：公务车油费以及维修费截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）2.8万元，增长100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出28.13万元，与2023年度相比，增加7.76万元，增长27.58%，主要原因是：单位严格控制经费支出。