江口县交通运输局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 江口县交通运输局本级概述
一、部门职责
江口县交通运输局本级的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议；起草交通运输业地方性方案、细则、通知、有关政策和标准并监督实施；拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输、物流业发展战略和规划，培育物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
（二）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策，准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和县财政性资金整合建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（三）探索交通运输业体维护道路制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通、出租车、网约车）管理工作，引导交通运输业优化结构协调发展。
（四）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市公共客运交通、水路运输行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急货物运输，承担交通运输通讯、信息工作。
（五）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、对工程维护、工程技术、工程质量与安全生产监督和造价管理、组织实施国家公路及水路交通基础设施工程建设，监督交通基础设施工程建设资金的使用，协助高速公路建设管理工作。
（六）依法对县、乡、村、组公路的路产路权进行管理，对车辆超限运输行为进行执法检查。
（七）承担公路、水路交通安全监管责任。负责公路、水路交通安全监督、公路及水路交通设施检验、通讯导航、消防、人命救助、危化品运输、防止环境污染、渡口码头岸线管理等工作，承担客货、船舶驾驶员培训考核，渔船检验监督管理工作。
（八）负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。
（九）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范推广交通科技新技术、新产品，实施交通大数据开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十）加强党的建设，统筹安排交通运输行业人才发展和教育培训工作。
（十一）拟订铁路沿线、民航机场属地安全环境管理有关政策和措施并组织实施；协调处理铁路沿线、民航机场属地安全环境管理工作；指导全县铁路沿线、民航机场属地安全环境等相关工作。
（十二）承办县委、县政府和交通运输主管部门交办的其他事项。
（十三）职责调整情况。将县人防办的交通战备职责划入县交通运输局。县农牧科技局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局；将县交通运输局下属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
（十四）职能转变。继续推进综合交通运输发展，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，加强统筹城乡交通运输协调发展。加大交通运输管理服务力度，推动交通运输转型升级。强化交通运输安全生产责任制落实，统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设，建立综合运输体系协调配合机制。
二、机构设置
江口县交通运输局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。因为下属3个事业单位的财务均由局机关统一核算。
本单位内设3个副科级事业单位,分别为：江口县交通综合执法大队、江口县交通运输服务中心、江口县公路养护中心。
本单位内设1个股级事业单位：江口县交通工程质量服务站；
局机关内设6个股室：综合办公室、财务室、综合计划股、行政审批股、安全与法规股、项目基建股。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,716.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,702.76 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
56.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
24.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,414.76 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
8,595.55 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.76 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
9,288.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
19,419.22 |
本年支出合计 |
58 |
19,419.22 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
19,419.22 |
总计 |
62 |
19,419.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,419.22 |
19,419.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.13 |
56.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
8,595.55 |
8,595.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,595.55 |
8,595.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,172.24 |
1,172.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
7,373.31 |
7,373.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,419.22 |
1,293.15 |
18,126.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.13 |
56.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
8,595.55 |
1,172.24 |
7,423.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,595.55 |
1,172.24 |
7,423.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,172.24 |
1,172.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
7,373.31 |
0.00 |
7,373.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,716.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,702.76 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
8,595.55 |
8,595.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
19,419.22 |
本年支出合计 |
59 |
19,419.22 |
8,716.46 |
10,702.76 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
19,419.22 |
总计 |
64 |
19,419.22 |
8,716.46 |
10,702.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,716.46 |
1,293.15 |
7,423.31 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.64 |
56.64 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.13 |
56.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.91 |
42.91 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.51 |
24.51 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.39 |
7.39 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
8,595.55 |
1,172.24 |
7,423.31 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,595.55 |
1,172.24 |
7,423.31 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,172.24 |
1,172.24 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
7,373.31 |
0.00 |
7,373.31 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.76 |
39.76 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
975.80 |
302 |
商品和服务支出 |
218.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
322.57 |
30201 |
办公费 |
37.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
69.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
159.62 |
30205 |
水费 |
0.87 |
310 |
资本性支出 |
1.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.33 |
30206 |
电费 |
4.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.20 |
30207 |
邮电费 |
0.73 |
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.41 |
30211 |
差旅费 |
14.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
68.95 |
30217 |
公务接待费 |
6.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
98.97 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,068.48 |
公用经费合计 |
219.61 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
10,702.76 |
10,702.76 |
0.00 |
10,702.76 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,414.76 |
1,414.76 |
0.00 |
1,414.76 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
9,288.00 |
9,288.00 |
0.00 |
9,288.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：江口县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.75 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
13.52 |
6.23 |
19.75 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
13.52 |
6.23 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江口县交通运输局本级2024年度收入、支出决算总计19,419.22万元。2023年度收入、支出决算总计11,061.51万元。与2023年度相比，增加8,357.71万元，增长75.56%，主要原因是：本年度项目支出较上年增多。
二、收入决算情况说明
江口县交通运输局本级2024年度收入决算合计19,419.22万元。其中：财政拨款收入19,419.22万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
江口县交通运输局本级2024年度支出决算合计19,419.22万元。其中：基本支出1,293.15万元，占6.66%；项目支出18,126.07万元，占93.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县交通运输局本级2024年度财政拨款收、支决算总计19,419.22万元。2023年度收、支决算总计11,061.51万元。与2023年度相比，增加8,357.71万元，增长75.56%，主要原因是：本年度项目支出较上年增多。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县交通运输局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
江口县交通运输局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江口县交通运输局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计8,716.46万元，占本年支出合计的44.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少945.05万元,下降9.78% ，主要原因2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2900.80万元， 2024年无此项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,716.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）56.64万元，占0.65%；卫生健康支出（类）24.51万元，占0.28%；交通运输支出（类）8,595.55万元，占98.61%；住房保障支出（类）39.76万元，占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,836.68万元，支出决算为8,716.46万元，完成年初预算的88.61%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为107.94万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的39.75%，决算数少于预算数的主要原因是：2024年各乡镇交通管理所的工作人员（含编制）全部划转到乡镇，减少了该项支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为53.98万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的24.49%，决算数少于预算数的主要原因是：2024年各乡镇交通管理所的工作人员（含编制）全部划转到乡镇，减少了该项支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.46万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的45.70%，决算数少于预算数的主要原因是：2024年各乡镇交通管理所的工作人员（含编制）全部划转到乡镇，减少了该项支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.44万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的87.56%，决算数少于预算数的主要原因是：2024年各乡镇交通管理所的工作人员（含编制）全部划转到乡镇，减少了该项支出。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为975.75万元，支出决算为1,172.24万元，完成年初预算的120.14%，决算数多于预算数的主要原因是：单位干部职工调标、晋升及绩效工资而增加的支出。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为7,695.00万元，支出决算为7,373.31万元，完成年初预算的95.82%，决算数少于预算数的主要原因是：有部分项目资金未全额拨付到位。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数多于预算数的主要原因是：此项为支付江玉高速运营期补助资金，年初未纳入预算。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为96.94万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的41.02%，决算数少于预算数的主要原因是：2024年各乡镇交通管理所的工作人员（含编制）全部划转到乡镇，减少了该项支出
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江口县交通运输局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,293.15万元，其中：
（一）人员经费：1,068.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、生活补助、退休费。
（二）公用经费:224.67万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、水电费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江口县交通运输局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,702.76万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,200.00万元。与2023年度相比，增加9,502.76万元，增长791.90%.主要原因是：本年度得到的其他政府性基金及对应专项债务收入安排较上年增多。
江口县交通运输局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出10,702.76万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,200.00万元。与2023年度相比，增加9,502.76万元，增长791.90%，主要原因是：本年度化解了很多历史遗留问题项目的债务。
具体情况如下：征地和拆迁补偿支出1,414.76万元；其他政府性基金债务收入安排的支出9,288万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
江口县交通运输局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江口县交通运输局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为19.75万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.75万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.09万元，增长0.47%。主要原因是：因G354项目实施进度加快，公车运行维护费略微增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算13.52万元，支出决算13.52万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.09万元，增长0.67% 。
决算数较上年增加的主要原因是：因G354项目实施进度加快，公车运行维护费略微增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费13.52万元，主要用于：单位车辆的加油、维修保养、保险费、过路费等。
截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体是包括：接待上级单位工作人员来我县公路、桥梁建设及安全生产等的费用。
国内接待费支出6.23万元,主要是2024年本单位国内公务接待191批次，1480人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
江口县交通运输局本级2024年度机关运行经费支出224.67万元。与2023年相比增加85.34万元，增长61.24%。主要原因是：本年度支付档案整理服务费用80.30万元。
（二）政府采购支出情况
江口县交通运输局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，江口县交通运输局本级共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆、其他用车主要包括公路养护用车及其他事业单位用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，江口县交通运输局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
