江口县文学艺术界联合会本级2024年度部门决算
公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 江口县文学艺术界联合会本级概述
一、部门职责
江口县文学艺术界联合会本级的主要职责是：贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，领导开展与全县文艺各协会的联合、协调、服务工作，听取、反映文艺界的情况和意见；组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流及作品展示、人才培训工作；协同有关部门组织有关艺术活动和其他活动；协同有关部门联系组织省内外的文学艺术交流活动；维护文艺各协会团体正当的权益；为团体会员搞好相关服务；主管、主办有关文学刊物。
二、机构设置
江口县文学艺术界联合会本级属于群众团体，独立核算的一级单位，由财政全额预算拨款。从预算单位构成看，江口县文学艺术界联合会本级部门决算包括：本级决算，内设机构1个，即江口县网络文艺传播中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
97.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
79.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.37 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
6.73 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
97.15 |
本年支出合计 |
58 |
97.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
97.15 |
总计 |
62 |
97.15 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
97.15 |
97.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
97.15 |
78.23 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.98 |
61.06 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
79.98 |
61.06 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.98 |
61.06 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
97.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
97.15 |
本年支出合计 |
59 |
97.15 |
97.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
97.15 |
总计 |
64 |
97.15 |
97.15 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
97.15 |
78.23 |
18.92 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.98 |
61.06 |
18.92 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
79.98 |
61.06 |
18.92 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.98 |
61.06 |
18.92 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.73 |
6.73 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
74.11 |
302 |
商品和服务支出 |
3.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.40 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.71 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.18 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
75.05 |
公用经费合计 |
3.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：江口县文学艺术界联合会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度收入、支出决算总计97.15万元。2023年度收入、支出决算总计95.20万元。与2023年度相比，增加1.95万元，增长2.05%，主要原因是：1.项目经费增加；2.人员工资调整，经费增加。
二、收入决算情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度收入决算合计97.15万元。其中：财政拨款收入97.15万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度支出决算合计97.15万元。其中：基本支出78.23万元，占80.52%；项目支出18.92万元，占19.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度财政拨款收、支决算总计97.15万元。2023年度收、支决算总计95.20万元。与2023年度相比，增加1.95万元，增长2.05%，主要原因是：1.项目经费增加；2.人员工资调整，经费增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
江口县文学艺术界联合会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江口县文学艺术界联合会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计97.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.95万元，增长2.05% ，主要原因是：1.项目经费增加；2.人员工资调整，经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出97.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）79.98万元，占82.33%；社会保障和就业支出（类）7.37万元，占7.59%；卫生健康支出（类）3.07万元，占3.16%；住房保障支出（类）6.73万元，占6.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.16万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的82.92%，其中：
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为93.34万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的85.69%，决算数低于预算数的主要原因是：落实厉行节约要求，压缩一般性支出，进一步减少不必要的开支，提高资金使用效益。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.86万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的53.17%，决算数低于预算数的主要原因是：年内人员变动以及缴费基数调整，实际支出较预算有所减少。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.23万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的95.05%，决算数低于预算数的主要原因是：年内人员变动以及缴费基数调整，实际支出较预算有所减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.00%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计78.23万元，其中：
（一）人员经费：75.05万元，主要包括：
基本工资24.40万元、津贴补贴20.40万元、奖金6.64万元、绩效工资4.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.37万元、职工基本医疗保险缴费3.10万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金6.85万元、生活补助0.94万元。
（二）公用经费:3.18万元，主要包括：
其他交通费用3.18万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：2023年、2024年均无政府性基金收入。
江口县文学艺术界联合会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：2023年、2024年均无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2023年、2024年均无国有资本经营支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江口县文学艺术界联合会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：2024年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.12万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是：2024年无公务接待。
国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
江口县文学艺术界联合会本级2024年度机关运行经费支出3.18万元。与2023年相比持平。主要原因是：落实厉行节约要求，压缩一般性支出，进一步减少不必要的开支，提高资金使用效益。
（二）政府采购支出情况
江口县文学艺术界联合会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，江口县文学艺术界联合会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，江口县文学艺术界联合会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目自评得分99.6分，自评等级为“优”
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
附件1： |
|||||||||
|
江口县项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
(2024年度) | |||||||||
|
单位（盖章）：江口县文学艺术界联合会 |
填报日期：2025.07.11 | ||||||||
|
项目名称 |
文艺创作专项奖励经费 | ||||||||
|
主管部门及代码 |
江口县文学艺术界联合会 |
实施单位 |
江口县文学艺术界联合会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |
|
资金总额（万元） |
10 |
10 |
0 |
10 |
0% |
0 |
本年度无文艺创作者创作优秀文艺作品向县文联申请文艺创作专项奖励经费，因此这笔10万元经费未使用 | ||
|
财政拨款 |
10 |
10 |
0 |
— |
— |
— | |||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||
|
本级安排 |
10 |
10 |
0 |
— |
— |
— | |||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
目标1：通过文艺交流与合作，加强与各区县文联的协作联动，开创文艺创作新局面。 |
项目未实施，指标未完成 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产出指标（50分） |
数量 |
||||||||
|
质量 |
激发创作者创作优秀文艺作品 |
有效提升 |
未达成预期指标且效果较差 |
15 |
0 |
本年度无文艺创作者创作优秀文艺作品向县文联申请文艺创作专项奖励经费，因此这笔10万元经费未使用 | |||
|
开创文艺创作新局面 |
有效提升 |
未达成预期指标且效果较差 |
10 |
0 | |||||
|
时效 |
一年 |
2024年 |
未达成预期指标且效果较差 |
10 |
0 | ||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
0% |
15 |
0 | ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
展示我县创作的优秀文艺作品 |
有效提升 |
未达成预期指标且效果较差 |
15 |
0 | ||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响 |
不断增强文艺工作者的创作自信 |
长期坚持并有效提升 |
未达成预期指标且效果较差 |
15 |
0 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
不断增强文艺工作者的创作自信，提升服务对象满意度。 |
有效提升 |
未达成预期指标且效果较差 |
10 |
0 | |||
|
总分 |
100 |
0 | |||||||
|
自评结论 |
1、完成情况：该项目自评得分0分，自评等级为“差”，该项目未实施，指标未完成 | ||||||||
|
联系人：姜晨 |
联系电话：15692762221 | ||||||||
|
附件1： |
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江口县项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位（盖章）：江口县文学艺术界联合会 |
填报日期：2025.07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
落实文艺路线、服务协调文艺工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
江口县文学艺术界联合会 |
实施单位 |
江口县文学艺术界联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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资金总额（万元） |
13 |
13 |
12.20 |
10 |
93.85% |
9.39 |
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财政拨款 |
13 |
13 |
12.20 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本级安排 |
13 |
13 |
12.20 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目标1：落实党的文艺路线、方针政策，为建设江口贡献文联力量 |
目标1完成情况：已完成落实党的文艺路线、方针政策，为建设江口贡献文联力量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标（50分） |
数量 |
保障单位日常运作 |
定性 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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质量 |
部门年度工作任务完成质量 |
达标 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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时效 |
一年 |
2024年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
≤13万元 |
12.2万元 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
经济效益 |
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社会效益 |
推进文联组织事业发展 |
有效提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
加强文艺交流与合作 |
长期坚持 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
提升服务对象满意度 |
有效提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99.40 |
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自评结论 |
1、完成情况：该项目自评得分99.4分，自评等级为“优”。该项目已完成落实文艺路线、服务协调文艺工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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联系人：姜晨 |
联系电话：15692762221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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