江口县人民政府办公室部门2024年决算
公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、贵州省铜仁市江口县人民政府办公室的主要职责是：
三、1、协助县政府领导处理日常工作及全县经济调节、宏观指导和社会管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策制定、指导和组织协调。
四、2、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织安排。
五、3、承办市委、市政府，县委、县人大常委会交办政府办理的有关事项。
六、4、处理各乡、镇（街道）及县直各行政事业单位报送县政府的文电;组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文。指导、培训全县政府系统的公文处理工作。
七、5、根据县政府领导的指示，对各乡、镇（街道）和县直行政事业单位之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
八、6、督促检查县政府重大决定、重要工作部署以及县政府领导批示的贯彻落实。
九、7、根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
十、8、负责办理县人大代表建议意见、批评和政协委员提案并督促检查建议、提案的落实。
十一、9、抓好办公自动化建设和信息化建设，为县政府领导收集、编辑、报送参阅资料、提供信息服务。
十二、10、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各地、各部门向县政府反映的重要问题。
十三、11、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项。
十四、12、负责行政事务工作，财务管理以及县政府大楼的规划、建设和管理。
十五、13、负责县政府机关的安全保卫、政务值班;协调县政府大楼内的社会治安综合管理工作。
十六、14、负责县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
贵州省铜仁市江口县人民政府办公室是政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，其职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策，综合协调各职能部门做好政府工作。本单位内设12个科室：分别是综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、文书股、党建股、行政股、人防办、总值班室、督查室、电子政务中心、发展研究中心。
按照部门决算编报要求，我单位2024年度部门决算编编制数84人，遗属5人，退休22人，在职57人：其中公务员20人，事业单位编制数24人，工勤编制13人，
从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2024年度部门决算表
|
收入支出决算总 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数（栏次3） |
项目 |
行次 |
决算数（栏次6） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1177.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
965.22 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
108.98 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
34.74 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
1177.05 |
本年支出合计 |
58 |
1177.05 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
1177.05 |
支出总计 |
62 |
1177.05 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计（栏次1） |
财政拨款收入（栏次2） |
上级补助收入（栏次3） |
事业收入 （栏次4） |
经营收入 （栏次6） |
附属单位上缴收入（栏次7） |
其他收入 （栏次8） | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1177.05 |
1177.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
965.22 |
965.22 |
965.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
33.71 |
33.71 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
6.16 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
68.10 |
68.10 |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 （栏次1） |
基本支出 （栏次2） |
项目支出 （栏次3） |
上缴上级支出 （栏次4） |
经营支出 （栏次5） |
对附属单位补助支出（栏次6） | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
930.04 |
247.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
965.22 |
965.22 |
724.38 |
240.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
33.71 |
33.71 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
68.10 |
68.10 |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 （栏次3） |
项目 |
行次 |
合计 （栏次12） |
一般公共预算财政拨款 （栏次13） |
政府性基金预算财政拨款 （栏次14） |
国有资本经营预算财政拨款（栏次15） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1177.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
965.22 |
965.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
1177.05 |
本年支出合计 |
59 |
1177.05 |
1177.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
合计 |
32 |
1177.05 |
合计 |
64 |
1177.05 |
1177.05 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
“本部门(单位)2024年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计（栏次7） |
基本支出（栏次8） |
项目支出（栏次11） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
965.22 |
965.22 |
724.38 |
240.85 | |
|
2080505 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
0.00 | |
|
2080506 |
33.71 |
33.71 |
33.71 |
0.00 | |
|
2089999 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 | |
|
2101101 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
0.00 | |
|
2101103 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 | |
|
2210201 |
68.10 |
68.10 |
68.10 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
“本部门(单位)2024年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 | |
|
301 |
工资福利支出 |
770.18 |
302 |
商品和服务支出 |
101.72 | |
|
30101 |
基本工资 |
243.70 |
30201 |
办公费 |
22.37 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
184.79 |
30202 |
印刷费 |
2.72 | |
|
30103 |
奖金 |
62.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
74.01 |
30205 |
水费 |
0.26 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.11 |
30206 |
电费 |
0.98 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.71 |
30207 |
邮电费 |
7.32 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.20 |
30209 |
物业管理费 |
8.63 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
8.16 | |
|
30113 |
住房公积金 |
68.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
21.56 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.14 |
30215 |
会议费 |
3.60 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.25 | |
|
30302 |
退休费 |
42.60 |
30217 |
公务接待费 |
3.22 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
15.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.54 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.02 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
24.84 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
828.32 |
公用经费合计 |
101.72 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
“本部门(单位)2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
| |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：xx |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 （栏次1） |
本年收入 （栏次4） |
本年支出 |
年末结转和结余 （栏次11） | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 （栏次7） |
基本支出 （栏次8） |
项目支出 （栏次11） | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：xx |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 （栏次5） |
基本支出 默认为0 |
项目支出 （栏次5） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：江口县人民政府办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
23.45 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
20.38 |
3.07 |
23.45 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
20.38 |
3.07 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收支决算总计1177.05万元，与2023年度相比，减少94.49万元，下降7.43%，主要原因是：人员机构调整，人员及办公运转经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1271.54万元，其中：财政拨款收入1271.54万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1177.05万元，其中：基本支出930.04万元，占79.01%。项目支出247.01万元，占20.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支决算总计1177.05万元。与2023年度相比，减少94.49万元，下降7.43%，主要原因是：人员机构调整，人员及办公运转经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1271.54万元，占本年支出100%。与2022年度相比，减少308.52万元，下降19.52%，主要原因是：人员机构调整，人员及办公运转经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）965.22万元，占82%；社会保障和就业支出（类）108.98万元，占9.26%；卫生健康支出（类）34.74万元，占2.95%；住房保障支出（类）68.1万元，占5.79%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.05万元，支出决算为1177.05万元，完成年初预算的100%。其中:
1.工资福利支出。年初预算为770.18万元，支出决算为770.18万元，完成年初预算的100%。
2.对个人和家庭的补助。年初预算为58.14万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的100%。
3.商品和服务支出。年初预算为101.72万元，支出决算为101.72万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.05万元其中：
（一）人员经费828.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医保养老等社会保障性支出。
（二）公用经费101.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费及公车运行维护费等。
（三）项目支出经费247.01万元，主要包括：全县电子政务网络建设及维护经费、财税金融部门慰问经费、春节值班单位慰问经费，人才安置经费，政府运转保障经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度 “三公”经费支出23.45万元，较上年减少0.17万元，同比降低0.74%。主要原因是：人员减少，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.38万元，同比降低0.74%，其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.38万元，支出决算20.38万元，完成预算的100%；减少的主要原因是：经费压缩，支出减少。
公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。
公务用车运行维护费20.38万元。主要用于：公车加油及维护保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100%；较上年减少0.15万元，决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。
国内接待费支出3.07万元，主要是：接待上级部门及单位人员的餐饮，同比降低4.66%，其中国内接待费3.07万元，国（境）外接待费元，人均国（境）外接待费元。2024年国内公务接待49批次，402人次。
国（境）外接待费支出0万元。无支出保留句号。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，江口县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款支出决算数101.72万元，相比2023年决算数429.91万元减少328.19万元。主要原因：2024年部分运行经费支出，纳入项目经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、其它用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款支出开展了绩效自评工作，共涉及资金1177.05万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2024年度，我单位未开展二级项目支出绩效自评工作，故无项目绩效评价结果说明
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
请上传“项目绩效”相关附件。
江口县人民政府办公室2024年关于批复2024年度部门决算的通知.docx
