江口县闵孝镇人民政府本级2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 江口县闵孝镇人民政府本级概述
一、部门职责
江口县闵孝镇人民政府本级的主要职责是：
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
江口县闵孝镇人民政府内设机构5个,分别为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；根据主要职责，设4个事业机构：党务政务综合服务中心；综合治理服务中心；农业农村综合服务中心；综合执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,277.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
983.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
523.81 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
135.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
118.76 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
79.77 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
184.05 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
874.16 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
85.80 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
339.76 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,801.02 |
本年支出合计 |
58 |
2,801.02 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,801.02 |
总计 |
62 |
2,801.02 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,801.02 |
2,801.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.72 |
983.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.35 |
930.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.24 |
591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
339.11 |
339.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
53.37 |
53.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.75 |
118.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.91 |
110.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.20 |
92.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184.05 |
184.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
184.05 |
184.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
874.15 |
874.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.96 |
130.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.96 |
130.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
609.84 |
609.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.84 |
119.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.66 |
80.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
70.50 |
70.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,801.02 |
1,171.00 |
1,630.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.72 |
685.84 |
297.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.35 |
632.73 |
297.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.24 |
591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
339.11 |
41.49 |
297.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
53.37 |
53.11 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.68 |
11.42 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
135.00 |
25.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.75 |
110.91 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.91 |
110.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.20 |
92.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184.05 |
0.00 |
184.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
184.05 |
0.00 |
184.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.05 |
0.00 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
874.15 |
183.65 |
690.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.96 |
130.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.96 |
130.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
609.84 |
0.00 |
609.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.84 |
0.00 |
119.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.66 |
0.00 |
80.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
70.50 |
0.00 |
70.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,277.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
983.73 |
983.73 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
523.81 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
118.76 |
118.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
184.05 |
0.00 |
184.05 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
874.16 |
874.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,801.02 |
本年支出合计 |
59 |
2,801.02 |
2,277.21 |
523.81 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,801.02 |
总计 |
64 |
2,801.02 |
2,277.21 |
523.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,277.21 |
1,171.00 |
1,106.22 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
983.72 |
685.84 |
297.87 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.35 |
632.73 |
297.61 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.24 |
591.24 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
339.11 |
41.49 |
297.61 | ||
|
20106 |
财政事务 |
53.37 |
53.11 |
0.26 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
41.69 |
41.69 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.68 |
11.42 |
0.26 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
135.00 |
25.00 |
110.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
25.00 |
25.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.75 |
110.91 |
7.84 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.91 |
110.91 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.20 |
92.20 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
0.00 |
7.84 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.84 |
0.00 |
7.84 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.08 |
26.08 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.08 |
26.08 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.69 |
53.69 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.29 |
46.29 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
874.15 |
183.65 |
690.50 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.96 |
130.96 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.96 |
130.96 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
30.43 |
30.43 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
30.10 |
30.10 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
22.26 |
22.26 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
22.26 |
22.26 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
609.84 |
0.00 |
609.84 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.84 |
0.00 |
119.84 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
390.00 |
0.00 |
390.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.66 |
0.00 |
80.66 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
70.50 |
0.00 |
70.50 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.80 |
85.80 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,057.52 |
302 |
商品和服务支出 |
73.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
286.93 |
30201 |
办公费 |
6.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
234.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
77.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170.31 |
30206 |
电费 |
22.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.71 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.34 |
30211 |
差旅费 |
8.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
39.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,097.44 |
公用经费合计 |
73.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
523.81 |
523.81 |
0.00 |
523.81 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
184.05 |
184.05 |
0.00 |
184.05 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
184.05 |
184.05 |
0.00 |
184.05 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
84.05 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
339.76 |
339.76 |
0.00 |
339.76 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：江口县闵孝镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2,801.02万元。2023年度收入、支出决算总计2,709.90万元。与2023年度相比，增加91.12万元，增长3.36%，主要原因是：2024年度较2023年度项目支出增加。
二、收入决算情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度收入决算合计2,801.02万元。其中：财政拨款收入2,801.02万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度支出决算合计2,801.02万元。其中：基本支出1,171.00万元，占41.81%；项目支出1,630.03万元，占58.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,801.02万元。2023年度收、支决算总计2,709.90万元。与2023年度相比，增加91.12万元，增长3.36%，主要原因是：2024年度较2023年度项目支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
江口县闵孝镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,277.21万元，占本年支出合计的81.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.69万元,下降15.97% ，主要原因有：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是卫生健康支出减少；四是农林水支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,277.21万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）983.73万元，占43.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）135.00万元，占5.93%；社会保障和就业支出（类）118.76万元，占5.22%；卫生健康支出（类）79.77万元，占3.50%；农林水支出（类）874.16万元，占38.39%；住房保障支出（类）85.80万元，占3.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,450.60万元，支出决算为2,277.21万元，完成年初预算的156.98%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为605.44万元，支出决算为591.24万元，完成年初预算的97.66%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为187.51万元，支出决算为339.11万元，完成年初预算的180.85%，决算数高于预算数的主要原因是：工作开展活动增加。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为58.28万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的71.53%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为12.00万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的97.33%，决算数低于预算数的主要原因是：机构合并，工作开展活动减少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：旅游项目建设支出增加。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为25.67万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的97.39%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为105.05万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的87.77%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为52.52万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的35.62%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为7.18万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的109.19%，决算数高于预算数的主要原因是：就业保障项目支出增加。
10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为26.53万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的98.30%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为40.22万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的115.09%，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及年度缴费基数变化。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.94万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的93.20%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动及年度缴费基数变化。
13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为140.74万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的93.05%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为30.67万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的98.14%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
16.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为23.23万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的95.82%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为119.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年初预算时没有列此类的支出预算。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为390.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年初预算时没有列此类的支出预算。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年初预算时没有列此类的支出预算。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为38.50万元，支出决算为70.50万元，完成年初预算的183.12%，决算数高于预算数的主要原因是：中途增加了对村民委员会和村党支部的补助支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年初预算时没有列此类的支出预算。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年初预算时没有列此类的支出预算。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为89.12万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的96.27%，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,171.00万元，其中：
（一）人员经费：1,097.44万元，主要包括基本工资286.93万元、津贴补贴234.57万元、奖金77.13万元、绩效工资130.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.31万元、职业年金缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费41.95万元、公务员医疗补助缴费7.4万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金85.8万元、其他工资福利支出0.31万元、生活补助39.9万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。
（二）公用经费:73.56万元，主要包括办公费6.45万元、电费22万元、差旅费8.66万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用20.64万元、其他商品和服务支出14.93万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入523.81万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加523.81万元，增长100.00%.主要原因是：2024年度较2023年度项目财政拨款收入增加。
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出523.81万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加523.81万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度较2023年度项目支出增加。
具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出100万元，主要是用于：支付土地租金。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出84.05万元,主要是用于：鱼粮溪国际生态旅游度假区搬迁安置区及内部道路补征地块征地费。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出339.76万元,主要用于：化债项目。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：与上年决算持平,无增减变动。
具体情况如下：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江口县闵孝镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少33.28万元,下降97.43%。主要原因是： 本年度为确保“三保”工作的落实，对“三公”经费支出进行缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少25.29万元，下降96.64%。
决算数较上年减少的主要原因是：本年度为确保“三保”工作的落实，对“三公”经费支出进行缩减。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.88万元，主要用于：公务用车加油费用、公务用车维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少7.99万元,下降100.00%。 决算数较上年减少的主要原因是：从严控制公务接待规模和标准，压减公务接待费用。
国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。本单位2023年度没有机关运行经费的支出,故无数据情况比较说明。
（二）政府采购支出情况
江口县闵孝镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，江口县闵孝镇人民政府本级共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括2辆轿车、1辆皮卡车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，江口县闵孝镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1630.03万元，自评覆盖率达到58.19%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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