江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级概述
一、部门职责
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级的主要职责是：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令、发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织和合法权益。
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权益和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）办理县政府交办的其他事项。
二、机构设置
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
江口县德旺土家族苗族乡人民政府内设机构5个,分别为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；其他机构事项：人民代表大会 、纪检监察机构 、人民 武装部 、群团 等组织机 构按照有关法律、章程和规定设置。
根据主要职责，设4个事业机构：党务政务综合服务中心；综合治理服务中心；农业农村综合服务中心；综合执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,996.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
865.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
35.93 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
58.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,838.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
72.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
60.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,056.59 |
本年支出合计 |
58 |
4,056.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,056.59 |
总计 |
62 |
4,056.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,056.59 |
4,056.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.78 |
865.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
782.27 |
782.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
433.61 |
433.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
348.66 |
348.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
62.73 |
62.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.82 |
125.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.69 |
92.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.74 |
42.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,838.00 |
2,838.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,919.78 |
1,919.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,175.00 |
1,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
644.78 |
644.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
715.37 |
715.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
652.87 |
652.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,056.59 |
918.64 |
3,137.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.78 |
479.70 |
386.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
782.27 |
431.19 |
351.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
433.61 |
426.97 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
348.66 |
4.22 |
344.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
62.73 |
27.73 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.93 |
12.33 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.93 |
12.33 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.82 |
92.69 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.69 |
92.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.74 |
42.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,838.00 |
202.85 |
2,635.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,919.78 |
0.00 |
1,919.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,175.00 |
0.00 |
1,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
644.78 |
0.00 |
644.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
715.37 |
0.00 |
715.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
652.87 |
0.00 |
652.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.50 |
0.00 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,996.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
865.79 |
865.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.81 |
125.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,838.00 |
2,838.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
72.14 |
72.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,056.59 |
本年支出合计 |
59 |
4,056.59 |
3,996.59 |
60.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,056.59 |
总计 |
64 |
4,056.59 |
3,996.59 |
60.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,996.59 |
918.64 |
3,077.95 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.78 |
479.70 |
386.08 | ||
|
20101 |
人大事务 |
20.78 |
20.78 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
20.78 |
20.78 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
782.27 |
431.19 |
351.08 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
433.61 |
426.97 |
6.64 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
348.66 |
4.22 |
344.44 | ||
|
20106 |
财政事务 |
62.73 |
27.73 |
35.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
27.73 |
27.73 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.93 |
12.33 |
23.60 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.93 |
12.33 |
23.60 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.33 |
12.33 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.60 |
0.00 |
23.60 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.82 |
92.69 |
33.13 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.69 |
92.69 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.20 |
76.20 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.49 |
16.49 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.40 |
0.00 |
25.40 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.40 |
0.00 |
25.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
0.00 |
7.73 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.73 |
0.00 |
7.73 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.74 |
42.74 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,838.00 |
202.85 |
2,635.15 | ||
|
21301 |
农业农村 |
69.05 |
69.05 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
96.10 |
96.10 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
96.10 |
96.10 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
37.70 |
37.70 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,919.78 |
0.00 |
1,919.78 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,175.00 |
0.00 |
1,175.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
644.78 |
0.00 |
644.78 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
715.37 |
0.00 |
715.37 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
652.87 |
0.00 |
652.87 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.50 |
0.00 |
62.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.14 |
72.14 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.14 |
72.14 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
815.09 |
302 |
商品和服务支出 |
50.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
239.50 |
30201 |
办公费 |
6.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
192.09 |
30202 |
印刷费 |
3.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
108.68 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.20 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.49 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.10 |
30211 |
差旅费 |
1.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
36.43 |
30217 |
公务接待费 |
5.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
16.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
868.29 |
公用经费合计 |
50.35 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.07 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
8.87 |
7.79 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
5.68 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
<H1>第三部分 2024年度部门决算
情况说明</H1>
一、收入支出决算总体情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度收入、支出决算总计4,056.59万元。2023年度收入、支出决算总计3,526.94万元。与2023年度相比，增加529.65万元，增长15.02%，主要原因是：一是人员的变动、工资调整，二是项目增加。
二、收入决算情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度收入决算合计4,056.59万元。其中：财政拨款收入4,056.59万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度支出决算合计4,056.59万元。其中：基本支出918.64万元，占22.65%；项目支出3,137.95万元，占77.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,056.59万元。2023年度收、支决算总计3,526.94万元。与2023年度相比，增加529.65万元，增长15.02%，主要原因是：一是人员的变动、工资调整，二是项目增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,996.59万元，占本年支出合计的98.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.50万元，增长18.98% ，主要原因是一是人员的变动、工资调整，二是项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,996.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）865.79万元，占21.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）35.93万元，占0.90%；社会保障和就业支出（类）125.81万元，占3.15%；卫生健康支出（类）58.91万元，占1.47%；农林水支出（类）2,838.00万元，占71.01%；住房保障支出（类）72.14万元，占1.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,242.66万元，支出决算为3,996.59万元，完成年初预算的321.62%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为74万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的28.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为444.96万元，支出决算为433.61万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为104.34万元，支出决算为348.66万元，完成年初预算的334.16%，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为38.91万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为12.99万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的94.92%，决算数预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元，支出决算为23.60万元，决算数预算数的主要原因是：以实际支出为准。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.62万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为47.31万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的34.86%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为25.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.44万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为17.31万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为33.8万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.65万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为86.32万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的79.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为109.17万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为53.16万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为1,175.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为644.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数打印预算数的主要原因是：以实际支出为准。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为652.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为38.5万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的162.634%，决算数大于预算数的主要原因是：以实际支出为准。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为72.18万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计918.64万元，其中：
（一）人员经费：868.29万元，主要包括：基本工资239.5万元、津贴补贴192.09万元、奖金64.39万元、绩效工资108.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.2万元、职业年金缴费16.49万元、职工基本医疗保险缴费32.38万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金72.14万元、退休费36.43万元、生活补助16.73万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费:50.35万元，主要包括：办公费6.68万元、印刷费3.81万元、电费10万元、差旅费1.72万元、公务接待费5.68万元、工会经费4.22万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用16.03万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入60.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入167.86万元。与2023年度相比，减少107.86万元，下降64.26 %.主要原因是：化债项目减少。
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出60.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出167.86万元。与2023年度相比，减少107.86万元，下降64.26%，主要原因是：化债项目减少。
具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出60元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：今年没有国有资本经营预算财政拨款。
具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为15.07万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，完成预算数的51.70%。支出决算较上年减少12.22万元,下降61.07%。主要原因是：2023年度完成支付上年度收回指标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：指标收回未完成实际支付。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.20万元，支出决算2.11万元，完成预算的34.03%；与上一年相比，支出决算较上年减少17.90万元,下降89.46%。
决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是2023年度完成支付上年度收回指标。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.11万元，主要用于：车辆日常保养及维修，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
- 公务接待费预算8.87万元，支出决算5.68万元，完成预算的64.04%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.68万元。
决算数小于预算数的主要原因是控制经费，节省开支；决算数较上年增加的主要原因是2023年度完成支付上年度收回指标。
具体是包括：公务接待费用。
国内接待费支出5.68万元,主要是。2024年本单位国内公务接待483批次，1532人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年度机关运行经费支出50.35万元。与2023年相比主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况
江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级2024年政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，江口县德旺土家族苗族乡人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
请作为压缩包上传到公开网页。
