江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算信息
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 编制
2026年 5月
目 录
第二部分江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年预算公开报表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年财政拨款收支预算总表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算支出表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年政府性基金预算支出表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年基本支出预算总表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年项目支出预算总表
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令、发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织和合法权益。
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权益和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）办理县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
江口县德旺土家族苗族乡人民政府内设机构5个,分别为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；其他机构事项：县监察委员会派出坝盘镇监察办公室与坝盘镇纪委合署办公，实行“ 两块牌子，一套人员”管理体制；人民代表大会、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按照有关法律、章程和规定设置，其办事机构采取加挂牌子形式设置。
根据主要职责，设4个事业机构：党务政务综合服务中心；综合治理服务中心；农业农村综合服务中心；综合执法队。
三、部门人员构成
江口县德旺土家族苗族乡人民政府（含所属机构）核定编制数为82人，其中：本单位行政编制29人、事业编制53人（含参公事业编制）；2025年年末实有人数总计99人，其中：本单位99人（在职人员80人，离退休人员为19人）。
第二部分 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 2026年预算公开报表
表1
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年部门收支预算总表 | ||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,343.60 |
一、一般公共服务支出 |
925.01 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
17.68 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
24.40 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、节能环保支出 |
40.00 | |
|
五、事业收入 |
五、农林水支出 |
336.50 | |
|
六、事业单位经营收入 |
|||
|
七、上级补助收入 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1,343.60 |
本年支出合计 |
1,343.60 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
1,343.60 |
支出合计 |
1,343.60 |
表2
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||
|
栏次 |
1＝2+14 |
2=3+7+8 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
|||||||||||||||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府部门本级 |
1343.6 |
1343.6 |
1343.6 |
1343.6 |
|||||||||||||||||
表3
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年一般公共预算支出表 |
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
1,343.60 |
1,169.60 |
1,078.57 |
91.03 |
174.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
925.01 |
846.01 |
754.98 |
91.03 |
79.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
896.75 |
817.75 |
726.72 |
91.03 |
79.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
726.72 |
726.72 |
726.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
170.03 |
91.03 |
0.00 |
91.03 |
79.00 |
|||
|
06 |
财政事务 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
文化和旅游 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
09 |
群众文化 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
01 |
环境保护管理事务 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
336.50 |
281.50 |
281.50 |
0.00 |
55.00 |
|||
|
01 |
农业农村 |
96.02 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行 |
96.02 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
林业和草原 |
138.82 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业机构 |
138.82 |
138.82 |
138.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
水利 |
46.67 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
46.67 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
农村综合改革 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
|||
表4
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年财政拨款收支预算总表
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,343.60 |
一、本年支出 |
1,343.60 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,343.60 |
（一）一般公共服务支出 |
925.01 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（二）文化旅游体育与传媒支出 |
17.68 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）卫生健康支出 |
24.40 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）节能环保支出 |
40.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（五）农林水支出 |
336.50 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1,343.60 |
支出总计 |
1,343.60 |
表5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
1,343.60 |
1,169.60 |
174.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
925.01 |
846.01 |
79.00 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
896.75 |
817.75 |
79.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
726.72 |
726.72 |
0.00 | ||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
170.03 |
91.03 |
79.00 | ||
|
06 |
财政事务 |
28.26 |
28.26 |
0.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
28.26 |
28.26 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.68 |
17.68 |
0.00 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
17.68 |
17.68 |
0.00 | ||
|
09 |
群众文化 |
17.68 |
17.68 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
24.40 |
24.40 |
0.00 | ||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
01 |
环境保护管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
336.50 |
281.50 |
55.00 | ||
|
01 |
农业农村 |
96.02 |
96.02 |
0.00 | ||
|
04 |
事业运行 |
96.02 |
96.02 |
0.00 | ||
|
02 |
林业和草原 |
138.82 |
138.82 |
0.00 | ||
|
04 |
事业机构 |
138.82 |
138.82 |
0.00 | ||
|
03 |
水利 |
46.67 |
46.67 |
0.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
46.67 |
46.67 |
0.00 | ||
|
07 |
农村综合改革 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | ||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | ||
表6
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | |||
|
** |
** |
合计 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
524.57 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
98.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
114.49 | ||
|
30103 |
奖金 |
30.41 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0 | ||
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.74 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.87 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.19 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.26 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.48 | ||
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
87.22 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
108.67 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
24.77 |
|
30202 |
印刷费 |
2 | ||
|
30204 |
手续费 |
0 | ||
|
30205 |
水费 |
0 | ||
|
30206 |
电费 |
20.26 | ||
|
30207 |
邮电费 |
0 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
0 | ||
|
30211 |
差旅费 |
5 | ||
|
30214 |
租赁费 |
0 | ||
|
30228 |
工会经费 |
23 | ||
|
30229 |
福利费 |
0 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
17.64 | ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
0 | ||
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 | ||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 | ||
|
50205 |
委托业务费 |
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 | ||
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
10 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 | ||
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
0 | ||
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 | |
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
482.77 |
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
201.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.71 | ||
|
30103 |
奖金 |
43.79 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
127.43 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
0 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.04 | ||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|
30201 |
办公费 |
0 | ||
|
30202 |
印刷费 |
0 | ||
|
30204 |
手续费 |
0 | ||
|
30205 |
水费 |
0 | ||
|
30206 |
电费 |
0 | ||
|
30207 |
邮电费 |
0 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
0 | ||
|
30211 |
差旅费 |
0 | ||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
0 | ||
|
30214 |
租赁费 |
0 | ||
|
30215 |
会议费 |
0 | ||
|
30216 |
培训费 |
0 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
0 | ||
|
30218 |
专用材料费 |
0 | ||
|
30224 |
被装购置费 |
0 | ||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 | ||
|
30226 |
劳务费 |
0 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
0 | ||
|
30228 |
工会经费 |
0 | ||
|
30229 |
福利费 |
0 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
0 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 | ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
0 | ||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 | ||
|
31013 |
公务用车购置 |
0 | ||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
0 |
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.58 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
15.84 | ||
|
30306 |
救济费 |
0 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 | ||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
0 |
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
37.75 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 | ||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
表7
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2026年初预算数 |
2026年与上年预算数增减变化额 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
17.1 |
16.00 |
16.00 |
-1.1 |
-6.43% |
缩减经费 | ||
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
10.95 |
10.00 |
10.00 |
-0.95 |
-8.68% |
缩减经费 | ||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
6.15 |
6.00 |
6.00 |
-0.15 |
-2.44% |
缩减经费 | ||
|
1.公务用车运行维护费 |
6.15 |
6.00 |
6.00 |
-0.15 |
-2.44% |
缩减经费 | ||
|
2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
||||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||||
|
6、江口县本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
|||||
表9
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
|||||
表10
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30305 |
生活补助 |
10.51 |
10.51 |
10.51 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30302 |
退休费 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30239 |
其他交通费用 |
17.64 |
17.64 |
17.64 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30103 |
奖金 |
54.07 |
54.07 |
54.07 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30102 |
津贴补贴 |
171.8 |
171.8 |
171.8 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20103 |
政府办公厅（室）极相关机构事务 |
30101 |
基本工资 |
196.68 |
196.68 |
196.68 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30305 |
生活补助 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30103 |
奖金 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30102 |
津贴补贴 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20106 |
财政事务 |
30101 |
基本工资 |
8.62 |
8.62 |
8.62 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30302 |
退休费 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30103 |
奖金 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30102 |
津贴补贴 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20701 |
文化和旅游 |
30101 |
基本工资 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
48.87 |
48.87 |
48.87 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.74 |
97.74 |
97.74 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
20899 |
其他社会保障缴费 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30103 |
奖金 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30102 |
津贴补贴 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21007 |
计划生育事务 |
30101 |
基本工资 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.26 |
5.26 |
5.26 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
34.19 |
34.19 |
34.19 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30305 |
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30302 |
退休费 |
4.61 |
4.61 |
4.61 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30103 |
奖金 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30102 |
津贴补贴 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21301 |
农业农村 |
30101 |
基本工资 |
29.37 |
9.37 |
9.37 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30305 |
生活补助 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30302 |
退休费 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30103 |
奖金 |
7.96 |
7.96 |
7.96 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30102 |
津贴补贴 |
21.01 |
21.01 |
21.01 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21302 |
林业和草原 |
30101 |
基本工资 |
40.28 |
40.28 |
40.28 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30305 |
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30302 |
退休费 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30103 |
奖金 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30102 |
津贴补贴 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
21303 |
水利 |
30101 |
基本工资 |
13.37 |
13.37 |
13.37 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
人员类 |
22102 |
住房改革支出 |
30113 |
住房公积金 |
87.22 |
87.22 |
87.22 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30217 |
公务接待费 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30228 |
工会经费 |
26 |
26 |
26 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
公用经费 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30206 |
电费 |
20.26 |
20.26 |
20.26 |
|||||||||
表11
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
1,034.14 |
1,034.14 |
1,034.14 |
|||||||||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
德旺乡乡镇事务经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50201 |
办公经费 |
79 |
79 |
79 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
德旺乡2026年村级组织运转经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50201 |
办公经费 |
55 |
55 |
55 |
|||||||||
|
江口县德旺土家族苗族乡人民政府 |
德旺乡2026年农村生活污水处理设施运维管理经费 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
40 |
40 |
40 |
|||||||||
第三部分 江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额1343.6万元，其中：本年收入1343.6元。本年收入：财政拨款收入1343.6万元。
2.部门支出预算总额1343.6万元，其中：本年支出1343.6万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出925.01万元；文化旅游体育与传媒支出17.68万元；卫生健康支出24.4万元；节能环保支出40万元；农林水支出336.5万元。
3. 江口县德旺土家族苗族乡人民政府2026年部门收支总预算 1343.6万元，比 2025年部门收支总预算增加210.71万元，主要原因：一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额1343.6万元全部为当年预算，比上年增加210.71万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。部门收入预算总额包括财政拨款收入1343.6万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出925.01万元，占总收入的68.85%；文化旅游体育与传媒支出17.68万元，占总收入的1.32%；卫生健康支出24.4万元，占总收入的 1.82%；节能环保支出40万元，占总收入的2.98%；农林水支出336.5万元，占总收入的25.04%。具体如下：
1.一般公共服务支出925.01（类）万元，比上年增加325.53万元，其中：人大事务（款）行政运行支出（项）16.32万元，政府办公室（厅）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）726.72万元，其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）170.03万元，财政事务（款）行政运行支出（项）28.26万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）17.68万元，比上年增加5.35万元，其中：文化和旅游（款）群众文化支出（项）17.68万元。
3. 卫生健康支出（类）24.4万元, 比上年减少25.81万元，其中：计划生育事务（款）其他计划生育事务24.4万元。
4.节能环保支出（类）40万元，比上年增加24.23万元，其中：环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）40万元。
5.农林水支出（类）336.5万元，比上年增加87.59万元，其中：农业农村（款）事业运行（项）96.02万元；林业和草原（款）事业机构（项）138.82万元；水利（款）行政运行（项）46.67万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）55万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额1343.6万元，比上年增加210.71万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。其中：基本支出1169.9万元，比上年增加184.48万元，占部门支出的87.05%,原因是经费增加；基本支出主要用于工资、五险一金的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)846.01万元，比上年增加246.53万元。文化旅游体育与传媒支出（类）17.68万元，比上年增加5.35万元。卫生健康支出（类）24.4万元, 比上年减少25.81万元；节能环保支出（类）40万元，比上年增加24.23万元，农林水支出（类）336.5万元，比上年增加87.59万元。
项目支出预算总额174万元，占部门支出的12.95%，比上年增加26.23万元，主要原因一是增加节能环保支出预算；二是村级运转经费增加。项目支出主要用于乡镇事务经费、村级运转经费、环境保护及残保金支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)79万元，占总支出的45.4%，比上年减少10万元；节能环保支出（类）40万元，占总支出的22.99%；农林水支出（类）55万元，占总支出的31.61%。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1343.6万元，其中：本年收入1343.6万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1343.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额1343.6万元，按支出功能分类:一般公共服务支出925.01万元；文化旅游体育与传媒支出17.68万元；卫生健康支出24.4万元；节能环保支出40万元；农林水支出336.5万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加210.71万元，主要原因一是本年度预算编制采用软件统计，更精细化、科学化和合理化；二是工资结构的调整；三是人员的变动。
五、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1169.6万元，其中：人员经费1078.57万元，公用经费支出91.03万元，比上年增加184.48万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算。
人员经费1078.57万元，具体分为：工资福利支出1007.34万元、对个人和家庭的补助53.58万元、其他交通费用17.64万元。包括：基本工资300.71万元、津贴补贴224.2万元、奖金74.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.74万元、职业年金48.87万元、职工基本医疗保险缴费34.19万元、公务员医疗补助缴费5.26万元；其他社会保障缴费7.48万元、住房公积金87.22万元、其他福利支出0.05万元，绩效工资127.43；其他交通费用17.64万元；对个人和家庭的补助支出53.58万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费37.75万元、生活补助15.84万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费91.03万元。包括：办公费24.77万元、印刷费2万元、电费20.26万元、差旅费5万元、工会经费23万元、公务接待费10、公务用车运行维护费6万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为174万元，其中：一般公共预算项目支出 174万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。
七 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算16万元，其中：一般公共预算安排16万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年16万元相比增加减少1.1万元，下降率为6.43%，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.公务用车购置及运行维护费6万元。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少0.15万元，比上年下降2.44%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支。
3公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.95万元，比上年下降8.68%，下降原因主要是财政过紧日子，缩减经费开支。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
一、部门运行经费安排情况
2026年部门运行经费预算为79万元，比上年减少0万元，比上年减少0%。
二、政府采购情况
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2024年年末，本部门国有资产合计527.698万元，比上年减少7.59万元，减少原因是固定资产折旧及处置。主要包括固定资产净值104.29万元（原值461.38万元），无形资产净值66.31万元（原值66.31万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计7辆，含:一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆）。）。
四、预算绩效管理情况
2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金1343.6万元（其中单位资金1343.6万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目3个，预算资金174万元。
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
